|
Zmluva |
BSS_S2_DUAL
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
Mgr.Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
103
|
Faktúra za zásobníky na utierky
|
34,80 |
s DPH |
4/2026/GER
|
|
25.03.2026 |
LEONESS s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
102
|
Faktúra za Energet.certifikáty+Pasporty
|
4 750,00 |
s DPH |
4/2026/TEK
|
|
24.03.2026 |
Delphia s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
97
|
Faktúra za int.+ná.j 3-4/26 - ŠK.
|
20,84 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
96
|
Faktúra za int.+ná.j 3-4/26 - ŠK.
|
27,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Zmluva |
202603
|
Zmluva o nájme služobného bytu
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Jana Vaneková |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
95
|
Faktúra za tonery+renovácia tonerov
|
235,30 |
s DPH |
07/2026/JAJ
|
|
13.03.2026 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
94
|
Faktúra za kalib.teplomerov
|
110,70 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
PRENX s.r.o. |
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Zmluva |
202602
|
Zmluva o nájme služobného bytu
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Božena Hrabovská |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.03.2026 |
|
|
Zmluva |
202601
|
Zmluva o nájme služobného bytu
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Adrián Vlčko |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
07/2026/JAJ
|
Objednávka na tonery+renovácia
|
240,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
93
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 2/26
|
6 903.01 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
92
|
Faktúra za služby STP APV 2-12/26+1/27
|
121,77 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
DIVES príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
90
|
Faktúra za mobily zamest. 2/26
|
165,06 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
91
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.3-4/26- INT.
|
44,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
88
|
Faktúra za vyúčt.energie 2/26
|
123,94 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
87
|
Faktúra za vyúčt.energie 2/26
|
1 516,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
89
|
Faktúra za pošt.poplatky 2/26
|
0,17 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
86
|
Faktúra za energet.služieb 2/26
|
1 105.18 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
85
|
Faktúra za pranie bielizne 3/26
|
129,21 |
s DPH |
1/2026/TEK
|
|
05.03.2026 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
10.04.2026 |