|
|
Faktúra |
1008
|
OV za daň z nehnuteľnosti r.2026-1.spl.
|
298,25 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
108
|
Faktúra za umýv.a oplach.prostriedky
|
590,40 |
s DPH |
10/2026/JAJ
|
|
31.03.2026 |
MLT consulting s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
109
|
Faktúra za prav.odevy+obuv
|
439,13 |
s DPH |
11/2026/JAJ
|
|
31.03.2026 |
ĽUBICA s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
107
|
Faktúra za mopy+zostavu flipper
|
125,80 |
s DPH |
09/2026/JAJ
|
|
31.03.2026 |
Vallens s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.05.2026 |
|
Zmluva |
BSS_S2_DUAL
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
Mgr.Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
105
|
Faktúra za umýv.a oplach.prostriedky+veká pre naberačky
|
220,54 |
s DPH |
08/2026/JAJ
|
|
27.03.2026 |
KEMA SK s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
106
|
Faktúra za čistiace potreby
|
13,65 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Medplus s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
104
|
Faktúra za servisnú prehliadku Toyota
|
1 174,82 |
s DPH |
1/2026/ČAP
|
|
26.03.2026 |
Todos s.r.o. |
Mgr.Peter Čaputa |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026/JAJ
|
Objednávka na prostriedky do umývačku riadu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
MLT consulting s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026/JAJ
|
Objednávame si prac.odevy+obuv
|
440,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
ĽUBICA s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
09/2026/JAJ
|
Objednávka na mopy+zost.flipper
|
130,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Vallens s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
08/2026/JAJ
|
Objednávka na prostriedky do umývačku riadu+veká
|
222,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
KEMA SK s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
103
|
Faktúra za zásobníky na utierky
|
34,80 |
s DPH |
4/2026/GER
|
|
25.03.2026 |
LEONESS s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
102
|
Faktúra za Energet.certifikáty+Pasporty
|
4 750,00 |
s DPH |
4/2026/TEK
|
|
24.03.2026 |
Delphia s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
101
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie
|
-3 818,22 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/ČAP
|
Objednávame si servis vozidla Toyota
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Todos s.r.o. |
Mgr.Peter Čaputa |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
100
|
Faktúra za vodu+stočné 2-3/26
|
692,76 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
BVS a.s. |
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
99
|
Faktúra za pranie bielizne 3/26
|
149,51 |
s DPH |
1/2026/TEK
|
|
19.03.2026 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
98
|
Faktúra za čistiace potreby
|
32,30 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Medplus s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
97
|
Faktúra za int.+ná.j 3-4/26 - ŠK.
|
20,84 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
13.04.2026 |