|
|
Faktúra |
179
|
Faktúra za káble
|
51,37 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
FAST PLUS, spol.s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
168
|
Faktúra za filtr.vrecká+zaokruh.fa
|
59,22 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
160
|
Faktúra za dodávku obedy 4/26
|
5 465,10 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
161
|
Faktúra za dodávku obedy žiaci 4/26
|
721,89 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
156
|
Faktúra za sl.v oblasti šikany a kyberšikany 5/26
|
61,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
157
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 5/26
|
79,95 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
158
|
Faktúra za opravu výťahu 4/26
|
58,06 |
s DPH |
2/2026/TEK
|
|
04.05.2026 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
159
|
Faktúra za servis výťahu 4/26
|
149,99 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
155
|
Faktúra za xerox papier
|
339,50 |
s DPH |
19/2026/JAJ
|
|
29.04.2026 |
MiHi.sk, s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
154
|
Faktúra za plyn 4-6/26 - ŠV
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
150
|
Faktúra za nájom 4-6/26
|
257,25 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
151
|
Faktúra za nájom 4-6/26 - ŠV
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
152
|
Faktúra za energie,vodu 4-6/26 - ŠV
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
153
|
Faktúra za energie,plyn,voda,stoč.+zr.4-6/26 - D
|
1 551.00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026/JAJ
|
Objednávka na xerox papier
|
340,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
MiHi.sk, s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
148
|
Faktúra za stierky na podlahu s násadou
|
51,24 |
s DPH |
18/2026/JAJ
|
|
24.04.2026 |
ADLERR s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
149
|
Faktúra za micro čistiace handričky
|
39,90 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Henrieta Tomoriová - Eudorex Slovakia- čistiace prostriedky |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
147
|
Faktúra za servisné práce stravov.zariadení
|
123,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
KEMA SK s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
145
|
Faktúra za led stropné svietidlá+ zaokrúh.fa
|
94,91 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Alasans s.r.o. Svet svietidiel.sk |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026/JAJ
|
Objednávka na stierky na podlahu s násadou
|
52,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
ADLERR s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.04.2026 |