|
|
Faktúra |
217
|
Faktúra za štúdiové slúchadlá
|
34,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Muziker a.s. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
210
|
Faktúra za otázka škol.portál
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
196
|
Faktúra za servis výťahu 5/26
|
149,99 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
195
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 6/26
|
79,95 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
194
|
Faktúra za sl.v oblasti šikany a kyberšikany 6/26
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
197
|
Faktúra za opravu výťahu 5/26
|
58,06 |
s DPH |
2/2026/TEK
|
|
01.06.2026 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
193
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.6/26
|
357,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
fpoho s.r.o. |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
192
|
Faktúra za opravu ohrievača vody
|
143,70 |
s DPH |
6/2026/GER
|
|
27.05.2026 |
ELÍZ - ohrievače vody s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
189
|
Faktúra za štartér pre krovinorez
|
23,88 |
s DPH |
5/2026/GER
|
|
26.05.2026 |
ŠIVINET s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
191
|
Faktúra za násady na stierky
|
17,10 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
ADLERR s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
190
|
Faktúra za mopy+zostavu flipper
|
88,19 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Vallens s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
188
|
Faktúra za modulár.IP video interkom+montáž
|
490,79 |
s DPH |
05/2026/GER
|
|
25.05.2026 |
IZOCOM s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
187
|
Faktúra za opravu výťahu
|
48,71 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
ELVYT s.r.o. |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
186
|
Faktúra za potreby do kuchyne
|
264,94 |
s DPH |
25/2026/JAJ
|
|
21.05.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026/GER
|
Objednávka na opravu ohrievača vody
|
143,70 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
ELÍZ - ohrievače vody s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
185
|
Faktúra za ergonom.myši
|
105,53 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Alza.sk a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
25/2026/JAJ
|
Objednávka na potreby do kuchyne
|
270,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
183
|
Faktúra za vodu+stočné 4-5/26
|
402,64 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
BVS a.s. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
184
|
Faktúra za dodávku obedy žiaci 5/26
|
34,85 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
180
|
Faktúra za int.+ná.j 5-6/26 - ŠK.
|
27,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
15.06.2026 |