|
|
Faktúra |
222
|
Faktúra za vlajky+stožiare
|
105,04 |
s DPH |
28/2026/JAJ
|
|
23.06.2026 |
Vlajky.EU s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
223
|
Faktúra za poťahy na matrace+prestieradlá
|
850,90 |
s DPH |
29/2026/JAJ
|
|
23.06.2026 |
OZEO s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
224
|
Faktúra za toner
|
334,56 |
s DPH |
27/2026/JAJ
|
|
23.06.2026 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026/JAJ
|
Objednávka na poťahy na matrace,prestieradlá
|
851,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
OZEO s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
221
|
Fa za nájom priestorov DK Kramáre
|
130,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto |
|
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2026/JAJ
|
Objednávka na vlajky,stožiare
|
105,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Vlajky.EU s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026/JAJ
|
Objednávka na toner
|
335,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
220
|
Faktúra za vodu+stočné 5-6/26
|
406,47 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
BVS a.s. |
|
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
219
|
Faktúra za pranie bielizne 6/26
|
186,10 |
s DPH |
1/2026/TEK
|
|
18.06.2026 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
218
|
Faktúra za služby Multisport karta 6/26
|
1 048,43 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
217
|
Faktúra za štúdiové slúchadlá
|
34,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Muziker a.s. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
216
|
Faktúra za int.+náj.6-7/26- INT.
|
20,84 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
215
|
Faktúra za int.+náj.6-7/26- ŠK
|
27,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
214
|
Faktúra za tonery
|
307,10 |
s DPH |
26/2026/JAJ
|
|
12.06.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. Tonerpartner.sk |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
213
|
Faktúra za zneškodnenie odpadu 5/26
|
31,98 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
GLOBAL GREEN, spol. s r.o. |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
212
|
Faktúra za vyprac.vyraď.protokolov
|
360,00 |
s DPH |
05/2026/TEK
|
|
11.06.2026 |
Ing.Jenčík Jozef |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
210
|
Faktúra za otázka škol.portál
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
208
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.6-7/26- INT.
|
44,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
207
|
Faktúra za mobily zamest. 5/26
|
165,62 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
211
|
Faktúra za služby Multisport karta 6/26
|
100,28 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.07.2026 |