|
|
Faktúra |
241
|
Faktúra za služby Multisport karta 7/26
|
1 158,68 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
238
|
Faktúra za vyúčt.energie + úrok z omešk.6/26
|
51,75 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
242
|
Faktúra za dodávku obedy 6/26
|
5 408,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
243
|
Faktúra za dodávku obedy žiaci 6/26
|
730,31 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
244
|
Faktúra za dodávku obedy žiaci 6/26
|
7,75 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
239
|
Faktúra za nálepky s písmenami abecedy
|
13,73 |
s DPH |
7/2026/GER
|
|
07.07.2026 |
FORK s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
240
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 6/26
|
1 600,23 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
237
|
Faktúra za vyúčt.energie + úrok z omešk.6/26
|
1 340.85 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
227
|
Faktúra za pranie bielizne 6/26
|
177,06 |
s DPH |
1/2026/TEK
|
|
06.07.2026 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
229
|
Faktúra za opravu výťahu 6/26
|
58,06 |
s DPH |
2/2026/TEK
|
|
06.07.2026 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
230
|
Faktúra za pevnú linku+mobil 6/26
|
37,85 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
228
|
Faktúra za opravu výťahu
|
165,68 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
ELVYT s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
231
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.7/26
|
100,16 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
SWAN a.s. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
233
|
Faktúra za sl.v oblasti šikany a kyberšikany 7/26
|
61,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
234
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.7/26
|
504,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
fpoho s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
235
|
Faktúra za servis výťahu 6/26
|
149,99 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
236
|
Faktúra za aktual.Dochádzky-čipy
|
43,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
232
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 7/26
|
79,95 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
226
|
Faktúra za zber odpadu a odpadovej legislatíve
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
224
|
Faktúra za toner
|
334,56 |
s DPH |
27/2026/JAJ
|
|
23.06.2026 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.07.2026 |