|
|
Faktúra |
330
|
Faktúra za int.+náj.9-10/26 ŠK.
|
27,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
331
|
Faktúra za int.+náj.9-10/26- INT.
|
20,84 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
332
|
Faktúra za predlžovací kábel
|
10,99 |
s DPH |
11/2026/GER
|
|
16.09.2026 |
FAST PLUS, spol.s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
327
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.9-10/26- INT.
|
44,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
326
|
Faktúra za mzdový softvér 9-12/26+1-8/27
|
571,46 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
325
|
Faktúra za mobily+inter. zamest.+upomienka 8/26
|
185,76 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
324
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 8/26
|
1 433.02 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
320
|
Faktúra za vyúčt.energie 8/26
|
31,51 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
319
|
Faktúra za vyúčt.energie 8/26
|
577,76 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
321
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.9/26
|
301,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
fpoho s.r.o. |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
318
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.9/26
|
100,81 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
SWAN a.s. |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
316
|
Faktúra za pevnú linku+mobil 8/26
|
49,82 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
317
|
Faktúra za služby Multisport karta 9/26
|
1 224,83 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
311
|
Faktúra za licenciu Nezábudník 9-12/26+1-7/27
|
29,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Miones Innovations s.r.o. |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
302
|
Faktúra za tonery
|
771,73 |
s DPH |
35/2026/JAJ
|
|
28.08.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. Tonerpartner.sk |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
303
|
Faktúra za tlačivá
|
258,63 |
s DPH |
34/2026/JAJ
|
|
28.08.2026 |
ŠEVT a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
305
|
Faktúra za držiaky na WC papier
|
105,68 |
s DPH |
33/2026/JAJ
|
|
28.08.2026 |
Internet-Handel s.r.o.- megaknihy.sk |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.10.2026 |
|
|
Objednávka |
35/2026/JAJ
|
Objednávka na tonery
|
775,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. Tonerpartner.sk |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
34/2026/JAJ
|
Objednávka na tlačivá
|
260,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
ŠEVT a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
33/2026/JAJ
|
Objednávka na držiaky na WC papier
|
110,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Internet-Handel s.r.o.- megaknihy.sk |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.09.2026 |