• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 1/2013/OU Objednávame si opravu šijac.strojov 100,00 s DPH 02.12.2013 Štefan Šotník Miroslav Hagara PhDr.Miroslav Kuric riaditeľ 12.12.2013
    Zmluva 2_2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo s DPH 28.11.2023 Double M vision, s.r.o. Eduard Filo Mgr. Eduard Filo riaditeľ 29.11.2023
    Zmluva 2_2023 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 278 511,90 s DPH 24.01.2024 Double M vision, s.r.o. Eduard Filo Mgr. Eduard Filo riaditeľ 24.01.2024
    Zmluva 1145901 Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 1145901 183.69/1rok s DPH 02.10.2012 Union poisťovňa, a.s. PhDr. Miroslav Kuric riaditeľ 02.10.2012
    Zmluva 2_2023 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 278 511.90 s DPH 27.03.2024 Double M vision, s.r.o. Eduard Filo Mgr. Eduard Filo riaditeľ 27.03.2024
    Zmluva 1/2022_ Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 124 359,04 s DPH 14.07.2023 INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o. Eduard Filo Mgr. Eduard Filo riaditeľ 14.07.2023
    Faktúra 32/SŠI Fa za kliešte na nechty,rukavice,roztok+zaokrúhlenie fa 72,75 s DPH 1/2024/GER 24.01.2024 ODEL LABORATORIES s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 18.03.2024
    Faktúra 103/SŠI Fa za likvidáciu odpadu 566,40 s DPH 8/2024/TEK 13.03.2024 Jozef ORBAN - Nákladná doprava Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 02.05.2024
    Faktúra 188/SŠI Fa za likvidáciu odpadu 144,00 s DPH 24.05.2024 Jozef ORBAN - Nákladná doprava 18.06.2024
    Faktúra 224/SŠI Fa za nájom priestorov DK Kramáre 120,00 s DPH 28.06.2024 Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto 30.07.2024
    Faktúra 187/SŠI Fa za prenájom priestorov +strava Deň učiteľov 2 362,00 s DPH 17.05.2024 DO Biela Skala s.r.o. 18.06.2024
    Faktúra 117/SŠI Fa za prenájom priestorov - Deň učiteľov 725,00 s DPH 28.03.2024 DO Biela Skala s.r.o. 02.05.2024
    Faktúra 352/SŠI Faktura za prečistenie kanalizácie 636,00 s DPH 14/2024/TEK 07.10.2024 In-kanál s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 19.11.2024
    Faktúra 36 Faktura za prečistenie kanalizácie 636,00 s DPH 1/2020/TEK 24.02.2020 In-kanál s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 31.03.2020
    Faktúra 119 Faktura za prečistenie kanalizácie 984,00 s DPH 3/2021/TEK 09.06.2021 In-kanál s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.07.2021
    Faktúra 203 Faktura za prečistenie kanalizácie 1 644.00 s DPH 12/2020/TEK 14.10.2020 In-kanál s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 20.10.2020
    Faktúra 97 Faktura za prečistenie kanalizácie 552,00 s DPH 3/2020/TEK 18.05.2020 In-kanál s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.07.2020
    Faktúra 81 Fakturujeme Vám za čelový teplomer 77,44 s DPH 27.04.2020 Medicton Group s.r.o. 27.05.2020
    Faktúra 151 Fakturujeme Vám za čelový teplomer 309,76 s DPH 9/2020/JAJ 28.08.2020 Medicton Group s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.10.2020
    Faktúra 418/SŠI Faktúra za dodanie projekt.dokument.zdravotechnika 3 840,00 s DPH 13.12.2023 HYDRO Ing.Štefan Hromada Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4735

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje