Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Darina Jajcayová Eduard Filo Ing.Jana Mačugová Ing.Martin Tekula Marián Kittner Mgr.Eduard Filo Mgr.Jana Mézešová Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Martin Lukáč Mgr.Peter Čaputa Miroslav Hagara Oleg Jančí PaedDr.Soňa Gergelová Zuzana Miťková	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia
	Faktúra	156	Faktúra za mobil 5-6/22	2,06	s DPH			23.06.2022	Slovak Telekom, a.s.
	Faktúra	155	Faktúra za workshop Orange grant	35,00	s DPH			23.06.2022	Ing.Jana Jašková - eLearning Academy
	Faktúra	154	Faktúra za pranie bielizne 5/22	114,55	s DPH			21.06.2022	Lika service s.r.o.,
	Faktúra	153	Faktúra za skupin.supervízie Orange grant	180,00	s DPH			17.06.2022	Mgr.Barbora Kuchárová
	Faktúra	152	Faktúra za vymurovanie priečok	1 887,56	s DPH	9/2022/TEK		09.06.2022	TRIOINVEST s.r.o.	Ing.Martin Tekula	Mgr.Eduard Filo	riaditeľ
	Faktúra	151	Faktúra za právne služby 4-5/22	100,00	s DPH			09.06.2022	Mgr.Eibner Jana
	Faktúra	150	Faktúra za licenciu š.rok 2022/2023	499,00	s DPH			09.06.2022	ASC, s.r.o.
	Faktúra	149	Faktúra za mobilné telefóny zamest.5/22 INT.+ŠK.	119,93	s DPH			09.06.2022	O2 Slovakia s.r.o.
	Faktúra	147	Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.6-7/22	42,00	s DPH			08.06.2022	UPC broadband slovakia s.r.o.,
	Faktúra	146	Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 5/22	5 962,87	s DPH			07.06.2022	Zariadenie sociálnych služieb ROSA
	Faktúra	144	Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 5/22	1 798.30	s DPH			07.06.2022	Zariadenie sociálnych služieb ROSA
	Faktúra	148	Faktúra za webinár Orange grant	30,00	s DPH			07.06.2022	Inklucentrum - Centrum inkluz.vzdelávaní
	Faktúra	145	Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 5/22	2 300,95	s DPH			07.06.2022	Zariadenie sociálnych služieb ROSA
	Faktúra	143	Faktúra za stravovanie 5/22	1 057,95	s DPH			07.06.2022	Zariadenie sociálnych služieb ROSA
	Faktúra	142	Faktúra za ochranu osob.údajov 6/22	100,00	s DPH			07.06.2022	i-Secure s.r.o.
	Faktúra	6	Faktúra za skup.supervízie Orange grant	240,00	s DPH			06.06.2022	Mgr.Ivona Rankovová
	Faktúra	140	Faktúra za pevnú linku+internet 5/22	45,84	s DPH			06.06.2022	Slovak Telekom, a.s.
	Faktúra	141	Faktúra za poš.poplatky 5/22	2,89	s DPH			06.06.2022	Slovenská pošta, a.s.
	Faktúra	137	Faktúra za energie,plyn,vodu+stočné,OLO 5/22	683,16	s DPH			01.06.2022	Spojená škola
	Faktúra	139	Webhosting služba 5/22	17,64	s DPH			01.06.2022	WebHouse, s.r.o.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3377