Známky Prihlásenie Školský mail FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Sobota 11. 7. 2020
Počet návštev: 4170941

Partneri



















Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 108 Faktúra za germicídne žiariče 898,65 s DPH 02/2020/JAJ 11.06.2020 DENTES s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Objednávka 2/2020/JAJ Objednávka na germicídne žiariče 950,00 s DPH 09.06.2020 DENTES s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Faktúra 107 Faktúra za pevnú linku+internet 5/20 54,50 s DPH 09.06.2020 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 106 Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 6-7/20 35,80 s DPH 09.06.2020 UPC broadband slovakia s.r.o.,
Faktúra 104 Faktúra za pošt.poplatky 5/20 0,34 s DPH 05.06.2020 Slovenská pošta, a.s.
Faktúra 103 Faktúra za deratizáciu 930,00 s DPH 4/2020/TEK 05.06.2020 Jozef Bagin Garant Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Faktúra 105 Faktúra za právne služby 5/20 102,00 s DPH 05.06.2020 Mgr.Eibner Jana
Faktúra 102 Faktúra za sl.zasiel.výpl.pások mailom 12/19+1-2/20 26,64 s DPH 01.06.2020 VEMA, s.r.o.
Faktúra 100 Webhosting služba 1-5/20 13,44 s DPH 01.06.2020 WebHouse, s.r.o.
Faktúra 101 Faktúra za ochranu osob.údajov 6/20 100,00 s DPH 01.06.2020 i-Secure s.r.o.
Faktúra 99 Faktúra za mob.zamest 5-6/20 Int. 1,00 s DPH 01.06.2020 Orange Slovensko, a.s.
Faktúra 98 Faktúra za mob.zamest 4-6/20 Int.+šk. 122,44 s DPH 01.06.2020 Orange Slovensko, a.s.
Faktúra 97 Faktura za prečistenie kanalizácie 552,00 s DPH 3/2020/TEK 18.05.2020 In-kanál s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Faktúra 96 Faktúra za právne služby 4/20 102,00 s DPH 18.05.2020 Mgr.Eibner Jana
Faktúra 95 Faktúra za pošt.poplatky 4/20 0,17 s DPH 18.05.2020 Slovenská pošta, a.s.
Faktúra 92 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 4-6/20 1 551.00 s DPH 12.05.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Faktúra 90 Faktúra za energiu,vodu 4-6/20 ŠV 300,00 s DPH 12.05.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Faktúra 91 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 4-6/20 6 060.00 s DPH 12.05.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Faktúra 94 Faktúra za plyn 4-6/20 ŠV 200,00 s DPH 12.05.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Faktúra 93 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 4-6/20 Int.+šk. 4 600.00 s DPH 12.05.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2476