Známky Prihlásenie Školský mail Školský G Suite FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Piatok 7. 5. 2021
Počet návštev: 4760251

Partneri



















Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 58 Faktúra za tlačivá 63,35 s DPH 30.03.2021 ŠEVT a.s.
Faktúra 56 Faktúra za pevnú linku+internet 2/21 46,62 s DPH 26.03.2021 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 55 Faktúra za retiazku na žalúzie INT. 57,60 s DPH 24.03.2021 NARDOM s.r.o.
Faktúra 54 Faktúra za členský príspevok r.2021 100,00 s DPH 12.03.2021 Združenie OU,ŠŠ a ŠVZ Slovenska
Faktúra 53 Faktúra za mobilné telefóny zamest.2/21 INT.+ŠK. 78,01 s DPH 10.03.2021 O2 Slovakia s.r.o.
Faktúra 51 Faktúra za respirátory 490,00 s DPH 5/2021/JAJ 09.03.2021 Dol-Kre-4you s.r.o. - ELEKTROSHOCK Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Faktúra 52 Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 3-4/21 35,80 s DPH 09.03.2021 UPC broadband slovakia s.r.o.,
Faktúra 50 Faktúra za pošt.poplatky 2/21 1,02 s DPH 08.03.2021 Slovenská pošta, a.s.
Faktúra 48 Faktúra za stravovanie 2/21 528,40 s DPH 04.03.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Faktúra 49 Faktúra za predlž.káble 27,37 s DPH 04.03.2021 EMOS SK s.r.o.
Objednávka 5/2021/JAJ Objednávka na respirátory 490,00 s DPH 03.03.2021 Dol-Kre-4you s.r.o. - ELEKTROSHOCK Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Faktúra 47 Faktúra za tonery 126,78 s DPH 4A/2021/JAJ 03.03.2021 COMERT s.r.o. -Lacné tonery.sk Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Faktúra 42 Faktúra za ochranu osob.údajov 3/21 100,00 s DPH 03.03.2021 i-Secure s.r.o.
Faktúra 46 Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 2/21 1 911,55 s DPH 03.03.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Faktúra 41 Faktúra za právne služby 1-2/21 186,47 s DPH 01.03.2021 Mgr.Eibner Jana
Objednávka 4A/2021/JAJ Objednávka na tonery 120,00 s DPH 01.03.2021 COMERT s.r.o. -Lacné tonery.sk Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Faktúra 40 Faktúra za mobil 1-2/21 0,02 s DPH 26.02.2021 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 37 Faktúra za mobilné telefóny zamest.1/21 INT.+ŠK. -58,04 s DPH 22.02.2021 O2 Slovakia s.r.o.
Faktúra 38 Faktúra za telef.kábel 5,99 s DPH 22.02.2021 Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Faktúra 1 Faktúra za náhradu výdav.exekúcie 72,00 s DPH 22.02.2021 Mgr.Dušan Čerešňa - súdny exekútor
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2802