Známky Prihlásenie Školský mail FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Utorok 22. 10. 2019
Počet návštev: 3784054

Partneri


















Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 226 Faktúra za časopis Spec.pedagogika r.2020 38,72 s DPH 18.09.2019 SUWECO CZ, s.r.o.
Faktúra 225 Faktúra za inter.disk+wifi anténa 290,22 s DPH 17.09.2019 AKA spol. s r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Faktúra 224 Faktúra za testovanie strerilizátora 28,20 s DPH 16.09.2019 EnviroLab s.r.o.
Faktúra 223 Faktúra za stravovanie 7-8/19 77,00 s DPH 10.09.2019 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Faktúra 222 Faktúra za poštov.poplatky 8/19 0,68 s DPH 09.09.2019 Slovenská pošta, a.s.
Faktúra 220 Faktúra za pevnú linku+internet 8/19 48,34 s DPH 06.09.2019 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 221 Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 9-10/19 35,80 s DPH 06.09.2019 UPC broadband slovakia s.r.o.,
Faktúra 214 Faktúra za mob.zamest. 8-9/19 15,00 s DPH 05.09.2019 Orange Slovensko, a.s.
Faktúra 219 Faktúra za pranie bielizne 8/19 657,50 s DPH 05.09.2019 Lika service s.r.o.,
Faktúra 216 Faktúra za mob.zamest. 8-9/19 INT. 1,00 s DPH 05.09.2019 Orange Slovensko, a.s.
Faktúra 217 Faktúra za mob.zamest. 8-9/19 ŠK.+INT. 40,46 s DPH 05.09.2019 Orange Slovensko, a.s.
Faktúra 218 Faktúra za ochranu osob.údajov 9/19 100,00 s DPH 05.09.2019 i-Secure s.r.o.
Faktúra 215 Faktúra za mob.zamest. 8-9/19 15,00 s DPH 05.09.2019 Orange Slovensko, a.s.
Faktúra 213 Faktúra za mob.zamest. 8-9/19 15,00 s DPH 05.09.2019 Orange Slovensko, a.s.
Faktúra 211 Faktúra za tlačivá 130,73 s DPH 03.09.2019 ŠEVT a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Faktúra 212 Faktúra za tlačivá INT. 126,54 s DPH 03.09.2019 ŠEVT a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Faktúra 2 Faktúra za seminár 96,00 s DPH 20.08.2019 RELIA s.r.o.
Faktúra 201 Faktúra za nájomné 7-919 879,75 s DPH 15.08.2019 DSS pre deti a RS ROSA
Faktúra 205 Faktúra za energiu,vodu 7-9/19 šk.výdajňa. 300,00 s DPH 15.08.2019 DSS pre deti a RS ROSA
Faktúra 206 Záloha za energ.,teplo,vodu,stoč 7-9/19 6 060.00 s DPH 15.08.2019 DSS pre deti a RS ROSA
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2225