Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 185 Faktúra za ergonom.myši 105,53 s DPH 20.05.2026 Alza.sk a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.06.2026
    Faktúra 183 Faktúra za vodu+stočné 4-5/26 402,64 s DPH 20.05.2026 BVS a.s. 15.06.2026
    Faktúra 184 Faktúra za dodávku obedy žiaci 5/26 34,85 s DPH 19.05.2026 CITY GASTRO s.r.o. 15.06.2026
    Faktúra 182 Faktúra za lepenky rôzne veľkosti 244,00 s DPH 1/2026/KRU 15.05.2026 Xepap s.r.o. Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.06.2026
    Faktúra 180 Faktúra za int.+ná.j 5-6/26 - ŠK. 27,00 s DPH 15.05.2026 UPC Broadband Slovakia s.r.o., 15.06.2026
    Faktúra 181 Faktúra za int.+ná.j 5-6/26 - ŠK. 20,84 s DPH 15.05.2026 UPC Broadband Slovakia s.r.o., 15.06.2026
    Faktúra 177 Faktúra za utierky 771,58 s DPH 24/2026/JAJ 13.05.2026 Trend Hygiena, s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.06.2026
    Faktúra 178 Faktúra za vyúčt.tepel.energie 4/26 3 214,29 s DPH 13.05.2026 Veolia Energia Slovensko a.s. 15.06.2026
    Faktúra 179 Faktúra za káble 51,37 s DPH 13.05.2026 FAST PLUS, spol.s.r.o. 02.06.2026
    Faktúra 1010 OV za popl.za komun.odpad 4-6/26 560,84 s DPH 12.05.2026 Hlavné mesto SR BA 12.06.2026
    Faktúra 176 Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.5-6/26- INT. 44,00 s DPH 11.05.2026 UPC Broadband Slovakia s.r.o., 15.06.2026
    Objednávka 24/2026/JAJ Objednávanie si utierky 775,00 s DPH 11.05.2026 Trend Hygiena, s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 21.05.2026
    Faktúra 175 Faktúra za mobily zamest. 4/26 167,55 s DPH 11.05.2026 O2 Slovakia s.r.o. 15.06.2026
    Faktúra 172 Faktúra za vyúčt.energie 4/26 65,03 s DPH 08.05.2026 Energetika Slovensko a.s. 15.06.2026
    Faktúra 171 Faktúra za vyúčt.energie 4/26 1 436,43 s DPH 08.05.2026 Energetika Slovensko a.s. 15.06.2026
    Faktúra 174 Faktúra za energet.služieb 4/26 1 105.18 s DPH 08.05.2026 KOOR s.r.o. 15.06.2026
    Faktúra 173 Faktúra za zneškodnenie odpadu 4/26 23,99 s DPH 08.05.2026 GLOBAL GREEN, spol. s r.o. 15.06.2026
    Faktúra 170 Faktúra za telefóny+prenájom zariad.5/26 100,44 s DPH 07.05.2026 SWAN a.s. 12.06.2026
    Faktúra 169 Faktúra za čist.+hygien.potreby 929,80 s DPH 23/2026/JAJ 07.05.2026 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.06.2026
    Faktúra 168 Faktúra za filtr.vrecká+zaokruh.fa 59,22 s DPH 06.05.2026 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 02.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5628

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje