Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Darina Jajcayová Eduard Filo Fridrich Gabron Ing.Jana Mačugová Ing.Martin Tekula Marián Kittner Mgr.Eduard Filo Mgr.Jana Mézešová Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Martin Lukáč Mgr.Peter Čaputa Miroslav Hagara Oleg Jančí PaedDr.Soňa Gergelová Zuzana Miťková	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	200/SŠI	Faktúra za motorový spúštač+izolač.skrinka+zaokrúh.fa	92,80	s DPH	8/2025/GER		19.06.2025	Prisma Elektro s.r.o.	PaedDr.Soňa Gergelová	Mgr.Eduard Filo	riaditeľ	02.07.2025
	Faktúra	197/SŠI	Faktúra za int.+náj.6-7/25 - INT.	18,34	s DPH			11.06.2025	UPC Broadband Slovakia s.r.o.,				02.07.2025
	Faktúra	196/SŠI	Faktúra za int.+náj.6-7/25 - ŠK.	24,50	s DPH			11.06.2025	UPC Broadband Slovakia s.r.o.,				02.07.2025
	Faktúra	194/SŠI	Faktúra za dodávku obedy žiaci 5/25	537,98	s DPH			11.06.2025	CITY GASTRO s.r.o.				02.07.2025
	Faktúra	193/SŠI	Faktúra za dodávku obedy 5/25	3 859,85	s DPH			11.06.2025	CITY GASTRO s.r.o.				02.07.2025
	Faktúra	195/SŠI	Faktúra za mobily zamest.+parkov.5/25	152,65	s DPH			11.06.2025	O2 Slovakia s.r.o.				02.07.2025
	Faktúra	192/SŠI	Faktúra za energet.služieb 5/25	1 105.18	s DPH			11.06.2025	KOOR s.r.o.				02.07.2025
	Faktúra	190/SŠI	Faktúra za vyúčt.tepel.energie 5/25	2 266,63	s DPH			10.06.2025	Veolia Energia Slovensko a.s.				30.06.2025
	Faktúra	191/SŠI	Faktúra za licenciu 7-12/25 + 1-7/26	634,00	s DPH			06.06.2025	ASC Applied Software Consultants s.r.o.				02.07.2025
	Faktúra	189/SŠI	Faktúra za vyúčt.energie 5/25	1 057,72	s DPH			06.06.2025	ZSE Energie a.s.				30.06.2025
	Faktúra	188/SŠI	Faktúra za vyúčt.energie 5/25	64,57	s DPH			06.06.2025	ZSE Energie a.s.				30.06.2025
	Faktúra	187/SŠI	Faktúra za pevnú linku+mobil 5/25	34,28	s DPH			05.06.2025	Slovak Telekom, a.s.				30.06.2025
	Faktúra	184/SŠI	Faktúra za pranie bielizne 6/25	89,11	s DPH	1/2025/TEK		05.06.2025	Lika servis s.r.o.	Ing.Martin Tekula	Mgr.Eduard Filo	riaditeľ	30.06.2025
	Faktúra	185/SŠI	Faktúra za právne služby 5/25	292,86	s DPH			05.06.2025	Mgr.Eibner Jana				30.06.2025
	Faktúra	186/SŠI	Faktúra za telefóny+prenájom zariad.6/25	100,88	s DPH			05.06.2025	SWAN a.s.				30.06.2025
	Faktúra	182/SŠI	Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 5/25	454,74	s DPH			04.06.2025	Zariadenie sociálnych služieb ROSA				30.06.2025
	Faktúra	181/SŠI	Faktúra za pošt.poplatky 5/25	0,17	s DPH			04.06.2025	Slovenská pošta, a.s.				30.06.2025
	Faktúra	183/SŠI	Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 5/25	364,86	s DPH			04.06.2025	Zariadenie sociálnych služieb ROSA				30.06.2025
	Faktúra	180/SŠI	Faktúra za ochranu osob.údajov 6/25	102,50	s DPH			03.06.2025	i-Secure s.r.o.				30.06.2025
	Faktúra	179/SŠI	Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.6-7/25 - INT.	41,00	s DPH			03.06.2025	UPC Broadband Slovakia s.r.o.,				30.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5076