Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 332 Faktúra za predlžovací kábel 10,99 s DPH 11/2026/GER 16.09.2026 FAST PLUS, spol.s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 05.10.2026
    Faktúra 303 Faktúra za tlačivá 258,63 s DPH 34/2026/JAJ 28.08.2026 ŠEVT a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 05.10.2026
    Faktúra 305 Faktúra za držiaky na WC papier 105,68 s DPH 33/2026/JAJ 28.08.2026 Internet-Handel s.r.o.- megaknihy.sk Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 05.10.2026
    Faktúra 302 Faktúra za tonery 771,73 s DPH 35/2026/JAJ 28.08.2026 Ledum Kamara SK s.r.o. Tonerpartner.sk Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 05.10.2026
    Objednávka 35/2026/JAJ Objednávka na tonery 775,00 s DPH 26.08.2026 Ledum Kamara SK s.r.o. Tonerpartner.sk Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.09.2026
    Objednávka 34/2026/JAJ Objednávka na tlačivá 260,00 s DPH 25.08.2026 ŠEVT a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 04.09.2026
    Objednávka 33/2026/JAJ Objednávka na držiaky na WC papier 110,00 s DPH 24.08.2026 Internet-Handel s.r.o.- megaknihy.sk Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 03.09.2026
    Faktúra 295 Faktúra za int.+náj.8-9/26- INT. 20,84 s DPH 13.08.2026 UPC Broadband Slovakia s.r.o., 11.09.2026
    Faktúra 294 Faktúra za int.+náj.8-9/26- ŠK 27,00 s DPH 13.08.2026 UPC Broadband Slovakia s.r.o., 11.09.2026
    Faktúra 293 Faktúra za pranie bielizne 8/26 198,40 s DPH 1/2026/TEK 13.08.2026 Lika servis s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 11.09.2026
    Faktúra 291 Faktúra za vyúčt.energie 7/26 596,20 s DPH 12.08.2026 Energetika Slovensko a.s. 11.09.2026
    Faktúra 292 Faktúra za vyúčt.energie 7/26 38,20 s DPH 12.08.2026 Energetika Slovensko a.s. 11.09.2026
    Faktúra 289 Faktúra za kuchynskú linku 1 138,00 s DPH 31/2026/JAJ 11.08.2026 Ing. Ján Štucka Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 11.09.2026
    Faktúra 290 Faktúra za sťahovanie 2 429.25 s DPH 12/2026/GER 11.08.2026 Agentúra PMP s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 11.09.2026
    Faktúra 284 Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.8-9/26- INT. 44,00 s DPH 10.08.2026 UPC Broadband Slovakia s.r.o., 11.09.2026
    Faktúra 287 Faktúra za služby Multisport karta 8/26 1 203,83 s DPH 10.08.2026 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 11.09.2026
    Faktúra 285 Faktúra za vyúčt.tepel.energie 7/26 1 436,76 s DPH 10.08.2026 Veolia Energia Slovensko a.s. 11.09.2026
    Faktúra 283 Faktúra za revíziu bleskozvodu 340,00 s DPH 9/2026/TEK 10.08.2026 rv tech s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 11.09.2026
    Faktúra 286 Faktúra za mobily+inter. zamest.+upomienka 7/26 179,13 s DPH 10.08.2026 O2 Slovakia s.r.o. 11.09.2026
    Faktúra 288 Faktúra za telefóny+prenájom zariad.8/26 102,35 s DPH 10.08.2026 SWAN a.s. 11.09.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5768

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje