Známky Prihlásenie Školský mail Školský G Suite FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Nedeľa 29. 11. 2020
Počet návštev: 4410792

Partneri



















Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 224 Faktúra za PC myši 21,40 s DPH 22.10.2020 Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Faktúra 223 Faktúra za dávkovač mydla 33,79 s DPH 22.10.2020 Alza.sk a.s.
Faktúra 221 Faktúra za tonery 71,93 s DPH 19.10.2020 COMERT s.r.o. -Lacné tonery.sk
Faktúra 219 Faktúra za OLO 10/19 301,68 s DPH 11/2020/TEK 16.10.2020 ŠPEP s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Faktúra 218 Faktúra za plyn 10-12/20 ŠV 200,00 s DPH 14.10.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Faktúra 206 Faktúra za nájom 10-12/20 627,84 s DPH 14.10.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Faktúra 203 Faktura za prečistenie kanalizácie 1 644.00 s DPH 10/2020/TEK 14.10.2020 In-kanál s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Faktúra 204 Faktúra za sl.zasiel.výpl.pások mailom 6-9/20 34,08 s DPH 14.10.2020 VEMA, s.r.o.
Faktúra 217 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 10-12/20 INT+ŠK 4 600.00 s DPH 14.10.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Faktúra 205 Faktúra za stravovanie 9/20 897,50 s DPH 14.10.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Faktúra 208 Faktúra za nájom 10-12/20 ŠV 150,00 s DPH 14.10.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Faktúra 209 Faktúra za ener.+vodu 10-12/20 300,00 s DPH 14.10.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Faktúra 214 Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 9/20 6 059,71 s DPH 14.10.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Faktúra 215 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 10-12/20 4 700,00 s DPH 14.10.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Faktúra 216 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 10-12/20 1 551.00 s DPH 14.10.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Faktúra 207 Faktúra za nájom 10-12/20 INT.+ŠK: 2 023,33 s DPH 14.10.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Faktúra 201 Faktúra za sťahovanie 180,00 s DPH 09.10.2020 Agentúra PMP s.r.o.
Faktúra 199 Faktúra za pošt.poplatky 9/20 2,04 s DPH 07.10.2020 Slovenská pošta, a.s.
Faktúra 195 Faktúra za pevnú linku+internet 9/20 68,90 s DPH 07.10.2020 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 197 Faktúra za žalúzie +sieťky proti hmyzu 1 352.27 s DPH 8/2020/TEK 07.10.2020 NARDOM s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2610
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok