• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 399/SŠI Faktúra za opravu Fiat Ducato 330,24 s DPH 9/2024/GER 07.11.2024 ASTER s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.12.2024
    Faktúra 391/SŠI Faktúra za učebnice 20,08 s DPH 04.11.2024 Martinus s.r.o. 06.12.2024
    Faktúra 390/SŠI Faktúra za učebnice 1 120,00 s DPH 11/2024/KRU 29.10.2024 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.12.2024
    Faktúra 389/SŠI Faktúra za učebnice 226,70 s DPH 12/2024/KRU 28.10.2024 ABCedu a.s. Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo 06.12.2024
    Faktúra 383/SŠI Faktúra za učebnice 466,00 s DPH 8/2024/GER 24.10.2024 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.12.2024
    Faktúra 383/SŠI Faktúra za učebnice 466,00 s DPH 24.10.2024 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.12.2024
    Faktúra 376/SŠI Faktúra za učebnice 16,00 s DPH 11/2024/KRU 22.10.2024 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.12.2024
    Faktúra 377/SŠI Faktúra za inzeráty na pracov.pozície 442,80 s DPH 22.10.2024 Alma Career Slovakia s.r.o. 06.12.2024
    Faktúra 373/SŠI Faktúra za výmenu svietidiel 800,00 s DPH 13/2024/TEK 21.10.2024 Patrik Statečný Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.12.2024
    Faktúra 375/SŠI Faktúra za testovanie sterilizátora 68,00 s DPH 21.10.2024 Medirex a.s. 06.12.2024
    Faktúra 374/SŠI Faktúra za tonery+renovácia tonerov 809,88 s DPH 29/2024/JAJ 21.10.2024 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.12.2024
    Faktúra 412/SŠI Faktúra za vodu+stočné 9-10/24 412,00 s DPH 18.10.2024 BVS a.s. 06.12.2024
    Objednávka 9/2024/GER Objednávka na oprava auta 330,24 s DPH 18.10.2024 ASTER s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 28.10.2024
    Faktúra 371/SŠI Faktúra za časopis Manaž.školy 1-12/25 111,60 s DPH 16.10.2024 Wolters Kluwer SR s.r.o. 19.11.2024
    Objednávka 8/2024/GER Objednávka na učebnice 466,00 s DPH 16.10.2024 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 25.10.2024
    Faktúra 368/SŠI Faktúra za energet.služieb 10/24 1 078.22 s DPH 16.10.2024 KOOR s.r.o. 19.11.2024
    Faktúra 370/SŠI Faktúra za učebnice 244,62 s DPH 8/2024/KRU 16.10.2024 Preskoly.sk s.r.o. Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 19.11.2024
    Faktúra 369/SŠI Faktúra za učebnice 2 628.23 s DPH 9/2024/KRU 16.10.2024 Preskoly.sk s.r.o. Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 19.11.2024
    Faktúra 1011/SŠI Faktúra za daň z nehnuteľnosti r.2024-3.spl. 298,25 s DPH 15.10.2024 Hlavné mesto SR BA 19.11.2024
    Faktúra 1012/SŠI OV za popl.za komun.odpad 10-12/24 560,86 s DPH 15.10.2024 Hlavné mesto SR BA 19.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4735

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje