Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 66 Faktúra za OOPP pre zamestnancov 76,27 s DPH 21.08.2012 Podolcová Ľubica - ĽUBICA 24.08.2012
    Faktúra 68 Záloha za energie 07+08/2012 Z8/B/2008 1 034,00 s DPH 21.08.2012 DSS pre deti a RS ROSA 07.09.2012
    Faktúra 70 Záloha za energie 09/2012 Z8/B/2008 517,00 s DPH 21.08.2012 DSS pre deti a RS ROSA 07.09.2012
    Faktúra 69 Záloha za energie 09/2012 Z8/2008 2 020,00 s DPH 21.08.2012 DSS pre deti a RS ROSA 07.09.2012
    Faktúra 72 Vyúčtovanie voda I. polrok Z8/2008 463,80 s DPH 21.08.2012 DSS pre deti a RS ROSA 07.09.2012
    Faktúra 73 Vyúčtovanie voda I. polrok Z8/A/2008 367,71 s DPH 21.08.2012 DSS pre deti a RS ROSA 07.09.2012
    Faktúra 74 Vyúčtovanie voda I. polrok Z8/B/2008 125,60 s DPH 21.08.2012 DSS pre deti a RS ROSA 07.09.2012
    Faktúra 75 Odvoz odpadu I. polrok 2012 1 294,02 s DPH 21.08.2012 DSS pre deti a RS ROSA 07.09.2012
    Objednávka 8/2012/OU Objednávka na čistiace potreby 500,00 s DPH 27.08.2012 Slovrempo spol. s r.o. Darina Jajcayová Ing. Martin Tekula ekonóm 21.08.2012
    Faktúra 80 Faktúra za kancelárske potreby 638,81 s DPH 30.08.2012 IPOS, spol. s r.o. 07.09.2012
    Faktúra 82 Faktúra za mobilné služby 072012 29,75 s DPH 31.08.2012 Slovak Telekom, a.s. 18.09.2012
    Faktúra 83 Faktúra za mobilné služby 072012 18,31 s DPH 31.08.2012 Slovak Telekom, a.s. 18.09.2012
    Faktúra 81 Faktúra za čistiace prostriedky 499,96 s DPH 8/2012/OU 31.08.2012 Slovrempo spol. s r.o. 07.09.2012
    Faktúra 84 Faktúra za pevnú linku 082012 56,11 s DPH 06.09.2012 Slovak Telekom, a.s. 18.09.2012
    Faktúra 65 Faktúra za časopis 23,40 s DPH 07.09.2012 ProfiPress SK, s.r.o. 10.09.2012
    Objednávka 10/2012/OU Objednávka na projektor s príslušenstvom 700,00 s DPH 17.09.2012 Alza cz s.r.o. Darina Jajcayová Ing. Martin Tekula ekonóm 24.09.2012
    Objednávka 9/2012/OU Objednávka na koberec 670,00 s DPH 17.09.2012 BRENO s.r.o. Darina Jajcayová Ing. Martin Tekula ekonóm 24.09.2012
    Faktúra 85 Stoličky projekt 652,80 s DPH - 18.09.2012 B2B Partner s.r.o. Darina Jajcayová 09.10.2012
    Faktúra 87 Projektor+plátno+držiak 702,19 s DPH 10/2012/OU 20.09.2012 Alza cz s.r.o. Darina Jajcayová 09.10.2012
    Faktúra 86 Koberec 670,60 s DPH 9/2012/OU 20.09.2012 BRENO s.r.o. Darina Jajcayová 09.10.2012
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/5224

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje