Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 83 Faktúra za mob.zamest 4-5/20 Int. 1,00 s DPH 30.04.2020 Orange Slovensko, a.s. 27.05.2020
    Faktúra 84 Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 5-6/20 35,80 s DPH 06.05.2020 UPC broadband slovakia s.r.o., 27.05.2020
    Faktúra 66 Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 3/20 1 513,91 s DPH 06.04.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 18.06.2020
    Faktúra 62 Faktúra za stravovanie 3/20 566,90 s DPH 06.04.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 18.06.2020
    Faktúra 48 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 1/20 728,89 s DPH 06.03.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 18.06.2020
    Faktúra 49 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 1/20 37,80 s DPH 06.03.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 18.06.2020
    Faktúra 85 Faktúra za ochranu osob.údajov 5/20 100,00 s DPH 06.05.2020 i-Secure s.r.o. 07.07.2020
    Faktúra 87 Faktúra za nájom 4-6/20 837,00 s DPH 12.05.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 07.07.2020
    Faktúra 89 Faktúra za nájom 4-6/20 150,00 s DPH 12.05.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 07.07.2020
    Faktúra 90 Faktúra za energiu,vodu 4-6/20 ŠV 300,00 s DPH 12.05.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 07.07.2020
    Faktúra 92 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 4-6/20 1 551.00 s DPH 12.05.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 07.07.2020
    Faktúra 81 Fakturujeme Vám za čelový teplomer 77,44 s DPH 27.04.2020 Medicton Group s.r.o. 27.05.2020
    Faktúra 93 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 4-6/20 Int.+šk. 4 600.00 s DPH 12.05.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 07.07.2020
    Faktúra 94 Faktúra za plyn 4-6/20 ŠV 200,00 s DPH 12.05.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 07.07.2020
    Faktúra 53 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 2/20 34,20 s DPH 06.03.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 07.07.2020
    Faktúra 63 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 3/20 249,62 s DPH 06.04.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 07.07.2020
    Faktúra 64 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 3/20 9,00 s DPH 06.04.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 07.07.2020
    Faktúra 88 Faktúra za nájom 4-6/20 Int.+šk. 2 023.33 s DPH 12.05.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 07.07.2020
    Faktúra 95 Faktúra za pošt.poplatky 4/20 0,17 s DPH 18.05.2020 Slovenská pošta, a.s. 07.07.2020
    Faktúra 104 Faktúra za pošt.poplatky 5/20 0,34 s DPH 05.06.2020 Slovenská pošta, a.s. 07.07.2020
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/5224

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje