Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúra za energie 01+02/2011 s DPH 10.01.2011
    Faktúra 382/SŠI Faktúra za plyn 10-12/24-ŠV 200,00 s DPH 23.10.2024 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 18.12.2024
    Faktúra 243 Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 11-12/20 35,80 s DPH 16.11.2020 UPC broadband slovakia s.r.o., 18.12.2020
    Faktúra 245 Faktúra za podnosy 22,69 s DPH 20.11.2020 Alza.sk a.s. 23.12.2020
    Faktúra 213 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 9/20 2 251,05 s DPH 14.10.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 23.12.2020
    Faktúra 246 Faktúra za mobil 10-11/20 0,22 s DPH 24.11.2020 Slovak Telekom, a.s. 23.12.2020
    Faktúra 248 Faktúra za mob.zamest 11-12/20 Int.+škola 104,10 s DPH 30.11.2020 Orange Slovensko, a.s. 23.12.2020
    Faktúra 249 Faktúra za mob.zamest 11-12/20 Int. 1,00 s DPH 30.11.2020 Orange Slovensko, a.s. 23.12.2020
    Faktúra 244 Faktúra za časopis Manaž.školy 1-12/21 80,00 s DPH 20.11.2020 Wolters Kluwer SR s.r.o. 23.12.2020
    Faktúra 384/SŠI Faktúra za kancelár.potreby 43,82 s DPH 24.10.2024 LYRECO CE, SE 18.12.2024
    Faktúra 409/SŠI Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 10/24 1 168,53 s DPH 08.11.2024 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 18.12.2024
    Faktúra 253 Faktúra za stravovanie 11/20 860,95 s DPH 04.12.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.01.2020
    Faktúra 258 Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 11/20 2 952,34 s DPH 04.12.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.01.2021
    Faktúra 408/SŠI Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 10/24 1 442,19 s DPH 08.11.2024 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 18.12.2024
    Faktúra 264 Faktúra za automobil Toyota 24 999,00 s DPH 08.12.2020 Todos s.r.o. 14.01.2021
    Faktúra 241 Faktúra za pranie bielizne 10/20 120,60 s DPH 12.11.2020 Lika service s.r.o., 18.12.2020
    Faktúra 268 Faktúra za led pásiky 24,05 s DPH 11.12.2020 LEDart s.r.o. LEDAKCIA.sk 14.01.2021
    Faktúra 250 Webhosting služba 9-11/20 15,12 s DPH 01.12.2020 WebHouse, s.r.o. 14.01.2021
    Faktúra 381/SŠI Faktúra za energie,plyn,voda,stoč.+zr. 10-12/24-D 1 551.00 s DPH 23.10.2024 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 18.12.2024
    Faktúra 252 Faktúra za právne služby 9-11/20 74,00 s DPH 04.12.2020 Mgr.Eibner Jana 14.01.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5391

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje