Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 118 Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 5-6/22 42,00 s DPH 05.05.2022 UPC broadband slovakia s.r.o., 10.06.2022
    Faktúra 116 Faktúra za pevnú linku+internet 4/22 45,84 s DPH 04.05.2022 Slovak Telekom, a.s. 10.06.2022
    Faktúra 115 Faktúra za poš.poplatky 4/22 3,23 s DPH 03.05.2022 Slovenská pošta, a.s. 10.06.2022
    Faktúra 120 Faktúra za stravovanie 4/22 709,95 s DPH 05.05.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 10.06.2022
    Faktúra 114 Faktúra za skup.supervízie zamest.-Orange grant 300,00 s DPH 02.05.2022 NEPSED s.r.o. 10.06.2022
    Faktúra 129 Faktúra za workshop Orange grant 150,00 s DPH 16.05.2022 Mgr.Matúš Bakyta 13.06.2022
    Faktúra 121 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 4/22 959,04 s DPH 05.05.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 13.06.2022
    Faktúra 123 Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 4/22 4 526,33 s DPH 05.05.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 13.06.2022
    Faktúra 125 Faktúra za mobilné telefóny zamest.4/22 INT.+ŠK. 119,58 s DPH 09.05.2022 O2 Slovakia s.r.o. 13.06.2022
    Faktúra 127 Faktúra za workshop Orange grant 150,00 s DPH 11.05.2022 OZ Nervuška - ARTE 13.06.2022
    Faktúra 110 Faktúra za prepravu šatníkov so zámkom 64,94 s DPH 27.04.2022 GÜDE s.r.o. 20.06.2022
    Faktúra 135 Faktúra za materiál 34,38 s DPH 30.05.2022 Epifany s.r.o. Mydlový svet 20.06.2022
    Faktúra 96 Faktúra za mobilné telefóny zamest.3/22 INT.+ŠK. 123,63 s DPH 12.04.2022 O2 Slovakia s.r.o. 18.05.2022
    Faktúra 82 Faktúra za pevnú linku+internet 3/22 47,88 s DPH 05.04.2022 Slovak Telekom, a.s. 18.05.2022
    Faktúra 124 Faktúra za plast.gul.perá 27,49 s DPH 06.05.2022 iMi Trade s.r.o. 24.06.2022
    Faktúra 53 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 2/22 1 860.81 s DPH 01.03.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 44 Faktúra za nájomné 1-3/22 ŠV 300,00 s DPH 21.02.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 45 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.zráž.1-3/22 D 1 551.00 s DPH 21.02.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 46 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.zráž.1-6/22 12 200,00 s DPH 21.02.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 47 Faktúra za plyn 1-3/22 ŠV 300,00 s DPH 21.02.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/5635

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje