Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Darina Jajcayová Eduard Filo Fridrich Gabron Ing.Jana Mačugová Ing.Martin Tekula Marián Kittner Mgr.Eduard Filo Mgr.Jana Mézešová Mgr.Jana Sekerešová Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Martin Lukáč Mgr.Peter Čaputa Miroslav Hagara Oleg Jančí PaedDr.Soňa Gergelová Zuzana Miťková	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	271	Faktúra za zráž.+st. 1.polrok 2026 -D	242,37	s DPH			27.07.2026	Zariadenie sociálnych služieb ROSA				20.08.2026
	Faktúra	272	Faktúra za vodu 1.polrok 2026 -INT.+ŠK.	422,66	s DPH			27.07.2026	Zariadenie sociálnych služieb ROSA				20.08.2026
	Faktúra	273	Faktúra za zráž.+st. 1.polrok 2026 -INT.+ŠK.	408,83	s DPH			27.07.2026	Zariadenie sociálnych služieb ROSA				20.08.2026
	Faktúra	274	Faktúra za energie,plyn,voda,stoč.+zr. 7-9/26 - D	1 551.00	s DPH			27.07.2026	Zariadenie sociálnych služieb ROSA				20.08.2026
	Faktúra	275	Faktúra za energie,plyn,OLO,voda,stoč.+zr.INT.+ŠK.7-12/26	12 200.00	s DPH			27.07.2026	Zariadenie sociálnych služieb ROSA				20.08.2026
	Faktúra	255	Faktúra za poťahy na matrace	712,72	s DPH	30/2026/JAJ		24.07.2026	OZEO s.r.o.	Darina Jajcayová	Mgr.Eduard Filo	riaditeľ	06.08.2026
	Faktúra	257	Faktúra za servis výťahu	394,34	s DPH	6/2026/TEK		24.07.2026	KONE s.r.o.	Ing.Martin Tekula	Mgr.Eduard Filo	riaditeľ	20.08.2026
	Faktúra	256	Faktúra za sťahovanie	362,85	s DPH			24.07.2026	Agentúra PMP s.r.o.		Mgr.Eduard Filo	riaditeľ	20.08.2026
	Faktúra	254	Faktúra za pranie bielizne 7/26	310,02	s DPH	1/2026/TEK		23.07.2026	Lika servis s.r.o.	Ing.Martin Tekula	Mgr.Eduard Filo	riaditeľ	18.08.2026
	Faktúra	253	Faktúra za vodu+stočné 6-7/26	244,75	s DPH			22.07.2026	BVS a.s.				18.08.2026
	Faktúra	252	Faktúra za servisné práce stravov.zariadení	310,70	s DPH			20.07.2026	KEMA SK s.r.o.				18.08.2026
	Faktúra	251	Faktúra za int.+náj.7-8/26- INT.	20,84	s DPH			16.07.2026	UPC Broadband Slovakia s.r.o.,				18.08.2026
	Faktúra	250	Faktúra za int.+náj.7-8/26- ŠK	27,00	s DPH			16.07.2026	UPC Broadband Slovakia s.r.o.,				18.08.2026
	Faktúra	245	Faktúra za pop.zasiel.pások mailom 4-6/26	37,75	s DPH			13.07.2026	Seyfor Slovensko a.s.				18.08.2026
	Faktúra	249	Faktúra za prepravu školských lavíc	123,00	s DPH			13.07.2026	Ing.Peter Lechta - Autodoprava				18.08.2026
	Faktúra	248	Faktúra za zneškodnenie odpadu 6/26	39,98	s DPH			13.07.2026	GLOBAL GREEN, spol. s r.o.				18.08.2026
	Faktúra	247	Faktúra za energet.služieb 6/26	1 105.18	s DPH			13.07.2026	KOOR s.r.o.				18.08.2026
	Faktúra	246	Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.7-8/26- INT.	44,00	s DPH			13.07.2026	UPC Broadband Slovakia s.r.o.,				18.08.2026
	Faktúra	240	Faktúra za vyúčt.tepel.energie 6/26	1 600,23	s DPH			07.07.2026	Veolia Energia Slovensko a.s.				07.08.2026
	Faktúra	244	Faktúra za dodávku obedy žiaci 6/26	7,75	s DPH			07.07.2026	CITY GASTRO s.r.o.				07.08.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/5739