Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 216 Faktúra za int.+náj.6-7/26- INT. 20,84 s DPH 15.06.2026 UPC Broadband Slovakia s.r.o., 16.07.2026
    Faktúra 215 Faktúra za int.+náj.6-7/26- ŠK 27,00 s DPH 15.06.2026 UPC Broadband Slovakia s.r.o., 16.07.2026
    Faktúra 214 Faktúra za tonery 307,10 s DPH 26/2026/JAJ 12.06.2026 Ledum Kamara SK s.r.o. Tonerpartner.sk Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 16.07.2026
    Faktúra 213 Faktúra za zneškodnenie odpadu 5/26 31,98 s DPH 12.06.2026 GLOBAL GREEN, spol. s r.o. 16.07.2026
    Faktúra 212 Faktúra za vyprac.vyraď.protokolov 360,00 s DPH 6/2026/TEK 11.06.2026 Ing.Jenčík Jozef Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 16.07.2026
    Faktúra 208 Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.6-7/26- INT. 44,00 s DPH 10.06.2026 UPC Broadband Slovakia s.r.o., 16.07.2026
    Faktúra 210 Faktúra za otázka škol.portál 10,00 s DPH 10.06.2026 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 09.07.2026
    Faktúra 207 Faktúra za mobily zamest. 5/26 165,62 s DPH 10.06.2026 O2 Slovakia s.r.o. 16.07.2026
    Faktúra 211 Faktúra za služby Multisport karta 6/26 100,28 s DPH 10.06.2026 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 16.07.2026
    Faktúra 209 Faktúra za vyúčt.tepel.energie 5/26 1 433,02 s DPH 10.06.2026 Veolia Energia Slovensko a.s. 16.07.2026
    Faktúra 204 Faktúra za vyúčt.energie 5/26 55,73 s DPH 08.06.2026 Energetika Slovensko a.s. 16.07.2026
    Faktúra 206 Faktúra za energet.služieb 5/26 1 105.18 s DPH 08.06.2026 KOOR s.r.o. 16.07.2026
    Faktúra 205 Faktúra za pevnú linku+mobil 5/26 45,10 s DPH 08.06.2026 Slovak Telekom, a.s. 16.07.2026
    Objednávka 26/2026/JAJ Objednávka na tonery 310,00 s DPH 08.06.2026 Ledum Kamara SK s.r.o. Tonerpartner.sk Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 18.06.2026
    Faktúra 202 Faktúra za licenciu 7-12/26 + 1-7/27 693,00 s DPH 08.06.2026 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 16.07.2026
    Faktúra 203 Faktúra za vyúčt.energie 5/26 1 435,46 s DPH 08.06.2026 Energetika Slovensko a.s. 16.07.2026
    Faktúra 200 Faktúra za dodávku obedy žiaci 5/26 794,40 s DPH 03.06.2026 CITY GASTRO s.r.o. 16.07.2026
    Faktúra 201 Faktúra za dodávku obedy žiaci 5/26 29,60 s DPH 03.06.2026 CITY GASTRO s.r.o. 16.07.2026
    Faktúra 199 Faktúra za dodávku obedy 5/26 5 558,60 s DPH 03.06.2026 CITY GASTRO s.r.o. 16.07.2026
    Faktúra 198 Faktúra za telefóny+prenájom zariad.6/26 100,21 s DPH 03.06.2026 SWAN a.s. 16.07.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/5768

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje