Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 198 Faktúra za mzdový softvér 10-12/20+1-9/21 402,00 s DPH 07.10.2020 VEMA, s.r.o. 13.11.2020
    Faktúra 199 Faktúra za pošt.poplatky 9/20 2,04 s DPH 07.10.2020 Slovenská pošta, a.s. 13.11.2020
    Faktúra 200 Faktúra za služby BOZP technika 3.Q 2020 180,00 s DPH 07.10.2020 Milan Bojnanský 13.11.2020
    Faktúra 50 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 1/20 2 057,45 s DPH 06.03.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 13.11.2020
    Faktúra 221 Faktúra za tonery 71,93 s DPH 19.10.2020 COMERT s.r.o. -Lacné tonery.sk 13.11.2020
    Faktúra 201 Faktúra za sťahovanie 180,00 s DPH 09.10.2020 Agentúra PMP s.r.o. 20.10.2020
    Faktúra 204 Faktúra za sl.zasiel.výpl.pások mailom 6-9/20 34,08 s DPH 14.10.2020 VEMA, s.r.o. 20.10.2020
    Faktúra 214/SŠI Faktúra za dodávku obedov 5/24 4 006.90 s DPH 13.06.2024 GLOBAL GASTRO s.r.o. 18.07.2024
    Faktúra 205 Faktúra za stravovanie 9/20 897,50 s DPH 14.10.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 20.10.2020
    Faktúra 206 Faktúra za nájom 10-12/20 627,84 s DPH 14.10.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 20.10.2020
    Faktúra 207 Faktúra za nájom 10-12/20 INT.+ŠK: 2 023,33 s DPH 14.10.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 20.10.2020
    Faktúra 209 Faktúra za ener.+vodu 10-12/20 300,00 s DPH 14.10.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 20.10.2020
    Faktúra 195 Faktúra za pevnú linku+internet 9/20 68,90 s DPH 07.10.2020 Slovak Telekom, a.s. 13.11.2020
    Faktúra 214 Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 9/20 6 059,71 s DPH 14.10.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 20.10.2020
    Faktúra 215 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 10-12/20 4 700,00 s DPH 14.10.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 20.10.2020
    Faktúra 216 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 10-12/20 1 551.00 s DPH 14.10.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 20.10.2020
    Faktúra 217 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 10-12/20 INT+ŠK 4 600.00 s DPH 14.10.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 20.10.2020
    Faktúra 218 Faktúra za plyn 10-12/20 ŠV 200,00 s DPH 14.10.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 20.10.2020
    Faktúra 223 Faktúra za dávkovač mydla 33,79 s DPH 22.10.2020 Alza.sk a.s. 20.10.2020
    Faktúra 224 Faktúra za PC myši 21,40 s DPH 22.10.2020 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 20.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/5391

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje