Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 19 Faktúra za OOPP pre zamestnancov 1 680.88 s DPH 1/A/2012/OU 27.02.2012 Podolcoví Ľubica - ĽUBICA 16.03.2012
    Objednávka 1/A/2012/OU Objednávka na OOPP 1 700,00 s DPH 27.02.2012 Podolcoví Ľubica - ĽUBICA Darina Jajcayová Ing. Martin Tekula ekonóm 27.02.2012
    Faktúra 21 Faktúra za pevné linky a internet 02/2012 51,06 s DPH 05.03.2012 Slovak Telekom, a.s. 16.03.2012
    Faktúra 22 Faktúra za mobilné služby 02/2012 50,14 s DPH 05.03.2012 Slovak Telekom, a.s. 16.03.2012
    Faktúra 23 Faktúra za mobilné služby 02/2012 24,80 s DPH 05.03.2012 Slovak Telekom, a.s. 16.03.2012
    Objednávka 2/2012/OU Objednávka na ohrievač do dielní 50,00 s DPH 07.03.2012 Mall SK, s.r.o. Darina Jajcayová Ing. Martin Tekula ekonóm 07.03.2012
    Objednávka 1/2012/OU Objednávka na xerox papier 200,00 s DPH 07.03.2012 MiHi.sk, s.r.o. Darina Jajcayová Ing. Martin Tekula ekonóm 07.03.2012
    Faktúra 24 Faktúra za stravovanie zamestnancov 02/2012 888,00 s DPH 08.03.2012 DSS pre deti a RS ROSA 16.03.2012
    Faktúra 25 Faktúra za xerox papier 181,80 s DPH 1/2012/OU 08.03.2012 MiHi.sk, s.r.o. 16.03.2012
    Faktúra 26 Tonery do tlačiarne 174,00 s DPH 26.03.2012 DRAGOON computers, spol. s r.o. 30.03.2012
    Objednávka 3/2012/OU Objednávka na čistiace potreby 1 060,00 s DPH 29.03.2012 DeLUX-SM, s.r.o. Darina Jajcayová Ing. Martin Tekula ekonóm 29.03.2012
    Faktúra 28 Faktúra za mobilné služby 032012 43,66 s DPH 02.04.2012 Slovak Telekom, a.s. 06.04.2012
    Faktúra 27 Faktúra za mobilné služby 032012 19,50 s DPH 02.04.2012 Slovak Telekom, a.s. 06.04.2012
    Faktúra 29 Faktúra za stravovanie 03/2012 804,00 s DPH 04.04.2012 DSS pre deti a RS ROSA 20.04.2012
    Faktúra 30 Faktúra za pevné linky a internet 032012 57,48 s DPH 04.04.2012 Slovak Telekom, a.s. 13.04.2012
    Faktúra 31 Faktúra za čistiace prostriedky 876,48 s DPH 3/2012/OU 12.04.2012 DeLUX-SM, s.r.o. 30.04.2012
    Faktúra 32 Faktúra za čistiace prostriedky 178,99 s DPH 3/2012/OU 13.04.2012 DeLUX-SM, s.r.o. 30.04.2012
    Faktúra 34 Záloha za energie II. štvrťrok 2012 Z8/2008 4+5 4 040,00 s DPH 18.04.2012 DSS pre deti a RS ROSA 30.04.2012
    Faktúra 33 Nájomné za II. štvrťrok 2012 879,75 s DPH 18.04.2012 DSS pre deti a RS ROSA 30.04.2012
    Faktúra 37 Záloha za energie II. štvrťrok 2012 Z8/B/2008 6/2012 517,00 s DPH 18.04.2012 DSS pre deti a RS ROSA 30.04.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/5488

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje