Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 89 Faktúra za mobilné služby 082012 37,64 s DPH 28.09.2012 Slovak Telekom, a.s. 09.10.2012
    Faktúra 88 Faktúra za mobilné služby 082012 26,93 s DPH 28.09.2012 Slovak Telekom, a.s. 09.10.2012
    Zmluva 1145901 Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 1145901 183.69/1rok s DPH 02.10.2012 Union poisťovňa, a.s. PhDr. Miroslav Kuric riaditeľ 02.10.2012
    Faktúra 90 Faktúra za pevnú linku 092012 59,41 s DPH 04.10.2012 Slovak Telekom, a.s. 09.10.2012
    Faktúra 91 Faktúra za materiály na prevenciu 39,00 s DPH 08.10.2012 Občanské združení Volání nádeje 19.10.2012
    Faktúra 92 Faktúra za OOPP 25,01 s DPH 09.10.2012 Podolcoví Ľubica - ĽUBICA 19.10.2012
    Faktúra 96 Faktúra za energie 10-11/2012 1 034,00 s DPH 15.10.2012 DSS pre deti a RS ROSA 22.10.2012
    Faktúra 97 Faktúra za časopisy 38,16 s DPH 15.10.2012 SUWECO CZ, s.r.o. 22.10.2012
    Faktúra 93 Faktúra za stravovanie 092012 972,00 s DPH 15.10.2012 DSS pre deti a RS ROSA 22.10.2012
    Faktúra 94 Faktúra za nájomné 10-12/2012 879,75 s DPH 15.10.2012 DSS pre deti a RS ROSA 22.10.2012
    Faktúra 95 Faktúra za energie 10-11/2012 4 040,00 s DPH 15.10.2012 DSS pre deti a RS ROSA 22.10.2012
    Faktúra 98 Faktúra za mzdový softvér 10/12-09/13 182,40 s DPH 18.10.2012 VEMA, s.r.o. 29.10.2012
    Faktúra 99 Faktúra za časopis Manažment školy 56,16 s DPH 02.11.2012 IURA EDITION, spol. s r.o. 09.11.2012
    Objednávka 3/2012/PAT Objednávka na odborné prehliadky 50,00 s DPH 02.11.2012 PROFIS spol. s r.o. Marián Kittner Ing. Martin Tekula ekonóm 09.11.2012
    Faktúra 100 Faktúra za prepravu koberca 13,31 s DPH 05.11.2012 Peter Scharinger 09.11.2012
    Faktúra 101 Faktúra za pevnú linku 102012 62,20 s DPH 05.11.2012 Slovak Telekom, a.s. 09.11.2012
    Faktúra 103 Faktúra za stravovanie 102012 1 374,00 s DPH 06.11.2012 DSS pre deti a RS ROSA 09.11.2012
    Faktúra 102 Faktúra za nákup tonera 80,00 s DPH 06.11.2012 DRAGOON computers, spol. s r.o. 09.11.2012
    Faktúra 104 Faktúra za opierky na stoličky 22,92 s DPH 20.11.2012 Alex kovový a školský nábytok 26.11.2012
    Faktúra 105 Faktúra za časopis 8,52 s DPH 03.12.2012 Slovenská pošta, a.s. 07.12.2012
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/5739

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje