Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 184 Faktúra za vyprac.projekt.dokument.zdravotechnika 2 040.00 s DPH 7/2022/TEK 02.08.2022 HYDRO Ing.Štefan Hromada Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.09.2022
    Faktúra 173 Faktúra za vyprac.projekt.dokument.elektro 600,00 s DPH 9/2022/TEK 28.07.2022 VPS DUAL s.r.o. Ing.Boris Meluch Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 05.09.2022
    Faktúra 180 Faktúra za ochranu osob.údajov 8/22 100,00 s DPH 01.08.2022 i-Secure s.r.o. 05.09.2022
    Faktúra 177 Webhosting služba 7/22 17,64 s DPH 01.08.2022 WebHouse, s.r.o. 05.09.2022
    Faktúra 176 Faktúra za energie,plyn,vodu+stočné,OLO 8/22 580,86 s DPH 01.08.2022 Spojená škola 05.09.2022
    Faktúra 175 Faktúra za energie,plyn,vodu+stočné,OLO 7/22 581,01 s DPH 01.08.2022 Spojená škola 05.09.2022
    Faktúra 72 Faktúra za prac.odevy+obuv 87,41 s DPH 31.03.2022 ĽUBICA s.r.o. 09.05.2022
    Faktúra 80 Faktúra za energie,plyn,vodu+stočné,OLO 3/22 684,51 s DPH 04.04.2022 Spojená škola 09.05.2022
    Faktúra 213 Faktúra za nájom 7-8/22 171,50 s DPH 17.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.10.2021
    Faktúra 329 Faktúra za vozík Školex 203,16 s DPH 7/2021/GER 20.12.2021 ŠKOLEX, spol.s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    Faktúra 343 Faktúra za tonery 1 069,99 s DPH 40/2021/JAJ 23.12.2021 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.01.2022
    Faktúra 341 Faktúra za utierky 417,96 s DPH 39/2021/JAJ 23.12.2021 Trend Hygiena, s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.01.2022
    Faktúra 334 Faktúra za inter.tabule,projektory,káble 3 968.00 s DPH 17/2021/GER 22.12.2021 GOTANA GROUP, s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    Faktúra 333 Faktúra za čist.+hygien.potr. 4 214,91 s DPH 35/2021/JAJ 21.12.2021 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    Faktúra 332 Faktúra za LCD televízor 429,00 s DPH 14/2021/GER 21.12.2021 DOMOSS TECHNIKA, a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    Faktúra 331 Faktúra za teflón.obrusy 383,70 s DPH 8/2021/GER 21.12.2021 MIONET SK s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    Faktúra 327 Faktúra za krosná na tkanie 303,50 s DPH 6/2021/KRU 20.12.2021 E.N.E.S. s.r.o. nase skolky.sk Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    Faktúra 3 Faktúra za havarij.poist.Toyota 1-12/22 + 1/23 425,03 s DPH 18.11.2021 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 12.01.2022
    Faktúra 323 Faktúra za chladničku 988,80 s DPH 3/2021/KRU 17.12.2021 GASTROLUX s.r.o. Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    Faktúra 321 Faktúra za 2-rýchlostup.skrutkovač-akumulátory 304,40 s DPH 15/2021/GER 17.12.2021 Stahlmann s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/5224

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje