Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 172 Faktúra za energ. 1.polrok 2020 Dielne -93,50 s DPH 11.09.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 15.10.2020
    Faktúra 173 Faktúra za energ. 1.polrok 2020 D+škola -635,94 s DPH 11.09.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 15.10.2020
    Faktúra 174 Faktúra za energ. 1.polrok 2020 Int.+škola -499,18 s DPH 11.09.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 15.10.2020
    Faktúra 135/SŠI Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.4-5/24 - INT. 34,80 s DPH 10.04.2024 UPC broadband slovakia s.r.o., 10.05.2024
    Faktúra 146 Faktúra za plyn 7-9/20 ŠV 200,00 s DPH 20.08.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 12.10.2020
    Faktúra 118 Faktúra za pošt.poplatky 6/20 0,34 s DPH 07.07.2020 Slovenská pošta, a.s. 31.07.2020
    Faktúra 131/SŠI Faktúra za pop.zasiel.pások mailom 1-2/24 23,63 s DPH 08.04.2024 Seyfor Slovensko a.s. 10.05.2024
    Faktúra 119 Faktúra za pevnú linku+internet 6/20 65,68 s DPH 07.07.2020 Slovak Telekom, a.s. 31.07.2020
    Faktúra 120 Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 7-8/20 35,80 s DPH 07.07.2020 UPC broadband slovakia s.r.o., 31.07.2020
    Faktúra 121 Faktúra za stravovanie 6/20 154,00 s DPH 07.07.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 31.07.2020
    Faktúra 125 Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 6/20 312,94 s DPH 07.07.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 31.07.2020
    Faktúra 148 Faktúra za myš 27,59 s DPH 26.08.2020 Alza.sk a.s. 21.09.2020
    Faktúra 134 Faktúra za toner 112,08 s DPH 06.08.2020 Alza.sk a.s. 18.09.2020
    Faktúra 135 Faktúra za pevnú linku+internet 7/20 60,84 s DPH 07.08.2020 Slovak Telekom, a.s. 07.09.2020
    Faktúra 130 Faktúra za mob.zamest 7-8/20 Int.+šk. 82,64 s DPH 03.08.2020 Orange Slovensko, a.s. 07.09.2020
    Faktúra 131 Faktúra za mob.zamest 7-8/20 Int. 1,00 s DPH 03.08.2020 Orange Slovensko, a.s. 07.09.2020
    Faktúra 129 Faktúra za licenciu š.rok 2020/2021 449,00 s DPH 31.07.2020 ASC, s.r.o. 07.09.2020
    Faktúra 137/SŠI Faktúra za energet.služby 4/24 1 078.22 s DPH 10.04.2024 KOOR s.r.o. 13.05.2024
    Faktúra 129/SŠI Faktúra za telefóny+prenájom zariad.4/24 98,46 s DPH 05.04.2024 SWAN a.s. 10.05.2024
    Faktúra 145 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 7-9/20 Int.+šk. 4 600.00 s DPH 20.08.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 12.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/5224

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje