Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 130 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 6/21 771,46 s DPH 07.07.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 18.10.2021
    Faktúra 132 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 6/21 2 036,94 s DPH 07.07.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 02.11.2021
    Faktúra 222 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 9/21 868,85 s DPH 05.10.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 09.11.2021
    Faktúra 223 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 9/21 232,71 s DPH 05.10.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 09.11.2021
    Faktúra 163 Faktúra za energie 1.polrok 2021 -D -67,81 s DPH 20.08.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 15.10.2021
    Faktúra 164 Faktúra za energie 1.polrok 2021 Š+D 580,05 s DPH 20.08.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 07.10.2021
    Faktúra 212 Faktúra za USB tokem 98,40 s DPH 27.09.2021 PosAm s.r.o. 02.11.2021
    Faktúra 142 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.zráž. 7-9/21 D+Š 4 700.00 s DPH 12.07.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 02.09.2021
    Faktúra 125 Faktúra za služby BOZP technika 2.Q 2021 180,00 s DPH 02.07.2021 Milan Bojnanský 14.08.2021
    Faktúra 126 Faktúra za tlačivá poš.poukazy 15,60 s DPH 02.07.2021 Slovenská pošta, a.s. 14.08.2021
    Faktúra 127 Faktúra za pevnú linku+internet 6/21 45,84 s DPH 06.07.2021 Slovak Telekom, a.s. 14.08.2021
    Faktúra 128 Faktúra za pop.zasiel.pások mailom 3-5/21 26,88 s DPH 07.07.2021 Solitea Slovensko a.s. 14.08.2021
    Faktúra 129 Faktúra za stravovanie 6/21 649,20 s DPH 07.07.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 14.08.2021
    Faktúra 133 Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 6/21 5 202,58 s DPH 07.07.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 14.08.2021
    Faktúra 134 Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 7-8/21 42,00 s DPH 08.07.2021 UPC broadband slovakia s.r.o., 14.08.2021
    Faktúra 135 Faktúra za pranie bielizne 6/21 91,00 s DPH 08.07.2021 Lika service s.r.o., 14.08.2021
    Faktúra 136 Faktúra za poš.poplatky 6/21 5,44 s DPH 08.07.2021 Slovenská pošta, a.s. 14.08.2021
    Faktúra 137 Faktúra za mobilné telefóny zamest.6/21 INT.+ŠK. 76,23 s DPH 12.07.2021 O2 Slovakia s.r.o. 02.09.2021
    Faktúra 138 Faktúra za nájomné 7-9/21 680,13 s DPH 12.07.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 02.09.2021
    Faktúra 139 Faktúra za nájomné 7-9/21 Int+šk. 2 023,33 s DPH 12.07.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 02.09.2021
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/5488

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje