Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 167 Faktúra za alobal,fólie,papier na pečenie,sáčky,čiapky,rukavice 214,02 s DPH 22/2026/JAJ 06.05.2026 3P slúži Vám s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.06.2026
    Faktúra 168 Faktúra za filtr.vrecká+zaokruh.fa 59,22 s DPH 06.05.2026 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 02.06.2026
    Faktúra 166 Faktúra za služby Multisport karta 5/26 1 048,43 s DPH 06.05.2026 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 12.06.2026
    Objednávka 23/2026/JAJ Objednávka na čist.potreby+hyg.potr. 930,00 s DPH 05.05.2026 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.05.2025
    Objednávka 22/2026/JAJ Objednávka na alobal,fólie,papier na pečenie,sáčky,čiapky,rukavice 215,00 s DPH 05.05.2026 3P slúži Vám s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.05.2025
    Faktúra 161 Faktúra za dodávku obedy žiaci 4/26 721,89 s DPH 05.05.2026 CITY GASTRO s.r.o. 02.06.2026
    Faktúra 160 Faktúra za dodávku obedy 4/26 5 465,10 s DPH 05.05.2026 CITY GASTRO s.r.o. 02.06.2026
    Faktúra 163 Faktúra za zásobník na utierky+mydlo 144,82 s DPH 20/2026/JAJ 05.05.2026 Trend Hygiena, s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.06.2026
    Faktúra 162 Faktúra za pevnú linku+mobil 4/26 33,71 s DPH 05.05.2026 Slovak Telekom, a.s. 12.06.2026
    Faktúra 159 Faktúra za servis výťahu 4/26 149,99 s DPH 04.05.2026 KONE s.r.o. 02.06.2026
    Faktúra 158 Faktúra za opravu výťahu 4/26 58,06 s DPH 2/2026/TEK 04.05.2026 ELVYT s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 02.06.2026
    Faktúra 157 Faktúra za ochranu osob.údajov 5/26 79,95 s DPH 04.05.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. 02.06.2026
    Faktúra 156 Faktúra za sl.v oblasti šikany a kyberšikany 5/26 61,50 s DPH 04.05.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. 02.06.2026
    Objednávka 21/2026/JAJ Objednávka na upratov.vozík+mopy+zost.flipper 240,00 s DPH 04.05.2026 Vallens s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 14.05.2026
    Objednávka 20/2026/JAJ Objednávanie si zásobník na utierky+mydlo 145,00 s DPH 30.04.2026 Trend Hygiena, s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 08.05.2026
    Faktúra 155 Faktúra za xerox papier 339,50 s DPH 19/2026/JAJ 29.04.2026 MiHi.sk, s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 02.06.2026
    Faktúra 150 Faktúra za nájom 4-6/26 257,25 s DPH 28.04.2026 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 02.06.2026
    Faktúra 151 Faktúra za nájom 4-6/26 - ŠV 150,00 s DPH 28.04.2026 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 02.06.2026
    Faktúra 152 Faktúra za energie,vodu 4-6/26 - ŠV 300,00 s DPH 28.04.2026 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 02.06.2026
    Faktúra 153 Faktúra za energie,plyn,voda,stoč.+zr.4-6/26 - D 1 551.00 s DPH 28.04.2026 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 02.06.2026
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/5768

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje