Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 12/2025/GER Objednávka za ubytovanie žiakov 3 300,00 s DPH 01.10.2025 Mgr.Tomáš Balogh PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 10.10.2025
    Faktúra 317/SŠI Faktúra za lanovod 32,40 s DPH 01.10.2025 Mountfield SK s.r.o. 28.10.2025
    Faktúra 316/SŠI Faktúra za opravu výťahu 9/25 58,06 s DPH 2/2025/TEK 01.10.2025 ELVYT s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 04.11.2025
    Faktúra 313/SŠI Faktúra za roč.prístup k mzd.info 10-12/25+1-10/26 211,00 s DPH 01.10.2025 Poradca podnikateľa s.r.o. 04.11.2025
    Faktúra 315/SŠI Faktúra za servis výťahu 9/25 144,23 s DPH 01.10.2025 KONE s.r.o. 04.11.2025
    Objednávka 13/2025/TEK Objednávka na elektroinšt.+staveb.práce 200,00 s DPH 29.09.2025 Pals s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 09.10.2025
    Faktúra 310/SŠI Faktúra za opravu výťahu 39,84 s DPH 29.09.2025 ELVYT s.r.o. 28.10.2025
    Faktúra 311/SŠI Faktúra za vodu+stočné 8-9/25 232,36 s DPH 29.09.2025 BVS a.s. 28.10.2025
    Faktúra 312/SŠI Faktúra za dodávku obedy žiaci 6/25 1 053,61 s DPH 29.09.2025 CITY GASTRO s.r.o. 28.10.2025
    Faktúra 309/SŠI Faktúra za službu granty na podporu skôl r.2025 29,00 s DPH 23.09.2025 Grantexpert s.r.o. 28.10.2025
    Objednávka 11/2025/GER Objednávka na sadu panvíc 69,90 s DPH 18.09.2025 Alza.sk a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 26.09.2025
    Faktúra 307/SŠI Faktúra za dekupírovaciu pílu + pílové listy 240,74 s DPH 26/2025/JAJ 18.09.2025 Anaradie s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 28.10.2025
    Faktúra 308/SŠI Faktúra za tonery 329,03 s DPH 27/2025/JAJ 18.09.2025 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 28.10.2025
    Faktúra 304/SŠI Faktúra za int.+náj9-10/25 - ŠK. 27,00 s DPH 17.09.2025 UPC Broadband Slovakia s.r.o., 28.10.2025
    Faktúra 306/SŠI Faktúra za tlačivá 385,37 s DPH 25/2025/JAJ 17.09.2025 ŠEVT a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 28.10.2025
    Faktúra 305/SŠI Faktúra za int.+náj.9-10/25 - INT. 20,84 s DPH 17.09.2025 UPC Broadband Slovakia s.r.o., 28.10.2025
    Objednávka 27/2025/JAJ Objednávka na tonery 330,00 s DPH 16.09.2025 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 26.09.2025
    Objednávka 12/2025/TEK Objednávka na kontrolu bleskozvodu 230,00 s DPH 16.09.2025 rt elektro s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 26.09.2025
    Objednávka 25/2025/JAJ Objednávka na tlačivá 1 040,00 s DPH 12.09.2025 ŠEVT a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 22.09.2025
    Objednávka 26/2025/JAJ Objednávka na dekupírovaciu pílu+píl-listy 241,00 s DPH 12.09.2025 Anaradie s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 22.09.2025
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/5391

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje