Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Darina Jajcayová Eduard Filo Fridrich Gabron Ing.Jana Mačugová Ing.Martin Tekula Marián Kittner Mgr.Eduard Filo Mgr.Jana Mézešová Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Martin Lukáč Mgr.Peter Čaputa Miroslav Hagara Oleg Jančí PaedDr.Soňa Gergelová Zuzana Miťková	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	199	Faktúra za OLO 1.pol.2022	225,36	s DPH			08.08.2022	Zariadenie sociálnych služieb ROSA				06.09.2022
	Faktúra	198	Faktúra za plyn 1.pol.2022 -D	1 918,68	s DPH			08.08.2022	Zariadenie sociálnych služieb ROSA				06.09.2022
	Faktúra	195	Faktúra za energiu 1.pol.2022 -INT.+ŠK.	198,90	s DPH			08.08.2022	Zariadenie sociálnych služieb ROSA				06.09.2022
	Faktúra	209	Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -INT.+ŠK.	149,66	s DPH			08.08.2022	Zariadenie sociálnych služieb ROSA				06.09.2022
	Faktúra	193	Faktúra za stravovanie 7/22	261,00	s DPH			08.08.2022	Zariadenie sociálnych služieb ROSA				06.09.2022
	Faktúra	191	Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.8-9/22	42,00	s DPH			08.08.2022	UPC broadband slovakia s.r.o.,				06.09.2022
	Faktúra	211	Faktúra za pranie bielizne 7/22	354,48	s DPH	12/2022/TEK		10.08.2022	Lika servis s.r.o.	Ing.Martin Tekula	Mgr.Eduard Filo	riaditeľ	06.09.2022
	Faktúra	210	Faktúra za mobilné telefóny zamest.7/22 INT.+ŠK.	120,79	s DPH			10.08.2022	O2 Slovakia s.r.o.				06.09.2022
	Faktúra	187	Faktúra za poš.poplatky 7/22	1,02	s DPH			04.08.2022	Slovenská pošta, a.s.				06.09.2022
	Faktúra	189	Faktúra za pevnú linku+internet 7/22	45,89	s DPH			05.08.2022	Slovak Telekom, a.s.				06.09.2022
	Faktúra	207	Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -INT.+ŠK.	471,89	s DPH			08.08.2022	Zariadenie sociálnych služieb ROSA				06.09.2022
	Faktúra	183	Faktúra za maliar.mater.štetce,nôž,čepele	200,17	s DPH	13/2022/JAJ		02.08.2022	FARLESK s.r.o.,	Darina Jajcayová	Mgr.Eduard Filo	riaditeľ	06.09.2022
	Faktúra	219	Faktúra za podnosy+kliešte	72,89	s DPH	17/2022/JAJ		18.08.2022	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Darina Jajcayová	Mgr.Eduard Filo	riaditeľ	06.09.2022
	Faktúra	227	Faktúra za mobilné telefóny zamest.+int.8/22 INT.+ŠK.	121,64	s DPH			12.09.2022	O2 Slovakia s.r.o.				10.10.2022
	Faktúra	216	Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.7-8/22 D	1 034,00	s DPH			17.08.2022	Zariadenie sociálnych služieb ROSA				11.10.2021
	Faktúra	217	Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.,OLO 7-8/22 INT.+ŠK.	3 667,00	s DPH			17.08.2022	Zariadenie sociálnych služieb ROSA				11.10.2021
	Faktúra	165	Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 6/22	1 163,14	s DPH			08.07.2022	Zariadenie sociálnych služieb ROSA				11.10.2022
	Faktúra	230	Webhosting služba 8/22	18,48	s DPH			12.09.2022	WebHouse, s.r.o.				10.10.2022
	Faktúra	229	Faktúra za pevnú linku+internet 8/22	49,49	s DPH			12.09.2022	Slovak Telekom, a.s.				10.10.2022
	Faktúra	228	Faktúra za poš.poplatky 8/22	0,17	s DPH			12.09.2022	Slovenská pošta, a.s.				10.10.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/5224