Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúra za energie 01+02/2011 s DPH 10.01.2011
    Faktúra 49 Faktúra za servis šijac.stroja 163,50 s DPH 1/2022/KRU 25.02.2022 ARMO-SK s.r.o. Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 22.03.2022
    Faktúra 18 Faktúra za vzdel.program 140,00 s DPH 02.02.2022 Coachingplus OZ 04.03.2022
    Faktúra 25 Faktúra za pevnú linku+internet 1/22 45,84 s DPH 04.02.2022 Slovak Telekom, a.s. 04.03.2022
    Faktúra 28 Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 2-3/22 42,00 s DPH 08.02.2022 UPC broadband slovakia s.r.o., 04.03.2022
    Faktúra 26 Faktúra za poš.poplatky 1/22 3,40 s DPH 07.02.2022 Slovenská pošta, a.s. 04.03.2022
    Faktúra 27 Faktúra za plast.šablóny 25,60 s DPH 07.02.2022 Marcela Filúsová - ŠIKOVNICA 04.03.2022
    Faktúra 291 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 11/21 2 591,27 s DPH 09.12.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 25.02.2022
    Faktúra 39 Faktúra za publikáciu 13,05 s DPH 21.02.2022 Asociácia správcov registratúry 18.03.2022
    Faktúra 24 Faktúra za priadzu 38,40 s DPH 03.02.2022 STOCI s.r.o. 18.03.2022
    Faktúra 31 Faktúra za farby na textil 22,79 s DPH 10.02.2022 Kreatívny raj s.r.o. 18.03.2022
    Faktúra 37 Faktúra za slučk.ihly 84,00 s DPH 11.02.2022 RIBON s.r.o. 18.03.2022
    Faktúra 38 Faktúra za knih.kosť 32,30 s DPH 11.02.2022 DEKOR POINT s.r.o. 18.03.2022
    Faktúra 13 Faktúra za has.príst. 51,79 s DPH 2/2022/TEK 25.01.2022 BOZPO s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 22.03.2022
    Faktúra 14 Faktúra za plynoinšt.práce +plyn.piecku 818,40 s DPH 1/2022/TEK 25.01.2022 Gasenerg s.r.o., Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 22.03.2022
    Faktúra 16 Faktúra za tonery+renov.tonerov 1 331,28 s DPH 2A/2022/JAJ 27.01.2022 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 22.03.2022
    Faktúra 29 Faktúra za čist.prostr.do kávovaru 94,20 s DPH 08.02.2022 Swiss Coffee, s.r.o. 22.03.2022
    Faktúra 21 Faktúra za služby STP APV 2-12/22+1/23 118,80 s DPH 03.02.2022 IVES Košice 04.03.2022
    Faktúra 34 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 1/22 82,56 s DPH 11.02.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 44 Faktúra za nájomné 1-3/22 ŠV 300,00 s DPH 21.02.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5037

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje