Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúra za energie 01+02/2011 s DPH 10.01.2011
    Faktúra 183/SŠI Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 12/22 59,22 s DPH 23.12.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 24.01.2023
    Faktúra 16/SŠI Faktúra za pevnú linku+internet+mobil 12/22 48,19 s DPH 16.01.2023 Slovak Telekom, a.s. 16.02.2023
    Faktúra 15/SŠI Faktúra za tepel.energie 12/22 4 646,30 s DPH 16.01.2023 Veolia Energia Slovensko a.s. 16.02.2023
    Faktúra 19/SŠI Faktúra za dodávku obedov 12/22 27,58 s DPH 18.01.2023 GLOBAL GASTRO s.r.o. 16.02.2023
    Faktúra 18/SŠI Faktúra za dodávku obedov 12/22 2 667,04 s DPH 18.01.2023 GLOBAL GASTRO s.r.o. 16.02.2023
    Faktúra 14/SŠI Faktúra za mobilné telefóny zamest.+int.12/22 INT.+ŠK. 132,35 s DPH 16.01.2023 O2 Slovakia s.r.o. 16.02.2023
    Faktúra 24/SŠI Faktúra za redukciu 4,10 s DPH 18.01.2023 Alza.cz a.s. 14.02.2023
    Faktúra 23/SŠI Faktúra za kalkulačky 153,90 s DPH 18.01.2023 Alza.cz a.s. 14.02.2023
    Faktúra 49/SŠI Faktúra za elektroinšt.práce 7 095,00 s DPH 18.10.2022 Double M vision s.r.o. 14.02.2023
    Faktúra 17/SŠI Faktúra za výmena grafiky 120,00 s DPH 16.01.2023 Zuzana Artzová 16.02.2023
    Faktúra 135/SŠI Faktúra za vyprac.projekt.dokument.gastrozariadenia 1 000.00 s DPH 7/2022/TEK 06.12.2022 Radoslav Petruňa Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 14.02.2023
    Faktúra 103/SŠI Faktúra za stavebné práce 10 657,24 s DPH 11/2022/TEK 15.11.2022 TRIOINVEST s.r.o. 14.02.2023
    Faktúra 178/SŠI Faktúra za vývoz kontajneru 8-11/22 2 125.58 s DPH 1/2022/TEK 21.12.2022 Matej Salay KONT-BLESK Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 14.02.2023
    Faktúra 176/SŠI Faktúra za dodávku obedov 11/22 2 104,07 s DPH 21.12.2022 GLOBAL GASTRO s.r.o. 14.02.2023
    Faktúra 147/SŠI Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 11/22 3 174,33 s DPH 09.12.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 14.02.2023
    Faktúra 184/SŠI Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 12/22 1 198,10 s DPH 23.12.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 14.02.2023
    Faktúra 100/SŠI Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 10/22 5 413,51 s DPH 15.11.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 14.02.2023
    Faktúra 13/SŠI Faktúra za grafické a IT práce 790,00 s DPH 2/2022/TEK 13.01.2023 Ing.Martin Balog - OTHER SIDE Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 16.02.2023
    Faktúra 22/SŠI Webhosting služba 12/22 19,32 s DPH 20.01.2023 WebHouse, s.r.o. 22.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5782

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje