• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúra za energie 01+02/2011 s DPH 10.01.2011
    Faktúra 3 Faktúra za havarij.poist.Toyota 1-12/22 + 1/23 425,03 s DPH 18.11.2021 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 12.01.2022
    Faktúra 317 Faktúra za drezové batérie 445,34 s DPH 13/2021/GER 16.12.2021 SIKO KÚPEĽNE a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    Faktúra 318 Faktúra za šatníky so zámkom 1 453.32 s DPH 5/2021/KRU 16.12.2021 GÜDE s.r.o. Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    Faktúra 320 Faktúra za gola sadu 125,75 s DPH 16/2021/GER 17.12.2021 CONTAX s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    Faktúra 321 Faktúra za 2-rýchlostup.skrutkovač-akumulátory 304,40 s DPH 15/2021/GER 17.12.2021 Stahlmann s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    Faktúra 323 Faktúra za chladničku 988,80 s DPH 3/2021/KRU 17.12.2021 GASTROLUX s.r.o. Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    Faktúra 327 Faktúra za krosná na tkanie 303,50 s DPH 6/2021/KRU 20.12.2021 E.N.E.S. s.r.o. nase skolky.sk Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    Faktúra 329 Faktúra za vozík Školex 203,16 s DPH 7/2021/GER 20.12.2021 ŠKOLEX, spol.s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    Faktúra 331 Faktúra za teflón.obrusy 383,70 s DPH 8/2021/GER 21.12.2021 MIONET SK s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    Faktúra 332 Faktúra za LCD televízor 429,00 s DPH 14/2021/GER 21.12.2021 DOMOSS TECHNIKA, a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    Faktúra 333 Faktúra za čist.+hygien.potr. 4 214,91 s DPH 35/2021/JAJ 21.12.2021 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    Faktúra 334 Faktúra za inter.tabule,projektory,káble 3 968.00 s DPH 17/2021/GER 22.12.2021 GOTANA GROUP, s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    Faktúra 341 Faktúra za utierky 417,96 s DPH 39/2021/JAJ 23.12.2021 Trend Hygiena, s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.01.2022
    Faktúra 343 Faktúra za tonery 1 069,99 s DPH 40/2021/JAJ 23.12.2021 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.01.2022
    Faktúra 348 Faktúra za notebook HP,laser.tlač.,tablety,PC,wifi,myši 12 043.83 s DPH 42/2021/JAJ 23.12.2021 Alza.sk a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.01.2022
    Faktúra 346 Faktúra za prívesný vozík 849,60 s DPH 18/2021/GER 23.12.2021 HORNBACH - Baumarkt SK spol.s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.01.2022
    Faktúra 330 Faktúra za ponor.mixér,popkornovač 128,70 s DPH 2/2021/KRU 20.12.2021 Elektrosped a.s. Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    Faktúra 325 Faktúra za učeb.pomôcky 160,00 s DPH 12/2021/GER 20.12.2021 LegalSoft s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    Faktúra 1 Faktúra za právne služby 12/21 97,83 s DPH 05.01.2022 Mgr.Eibner Jana 21.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4951

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje