Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúra za energie 01+02/2011 s DPH 10.01.2011
    Faktúra 45 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.zráž.1-3/22 D 1 551.00 s DPH 21.02.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 57 Faktúra za stravovanie 2/22 862,20 s DPH 04.03.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 54 Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 2/22 4 689.80 s DPH 01.03.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 52 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 2/22 160,04 s DPH 01.03.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 51 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 2/22 776,37 s DPH 01.03.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 47 Faktúra za plyn 1-3/22 ŠV 300,00 s DPH 21.02.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 46 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.zráž.1-6/22 12 200,00 s DPH 21.02.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 44 Faktúra za nájomné 1-3/22 ŠV 300,00 s DPH 21.02.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 59 Faktúra za pevnú linku+internet 2/22 45,84 s DPH 07.03.2022 Slovak Telekom, a.s. 11.04.2022
    Faktúra 43 Faktúra za nájomné 1-6/22 5 493,95 s DPH 21.02.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 42 Faktúra za nájomné 1-3/22 ŠV 150,00 s DPH 21.02.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 41 Faktúra za nájomné 1-3/22 257,25 s DPH 21.02.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 36 Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 1/22 4 728,07 s DPH 11.02.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 35 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 1/22 1 863,23 s DPH 11.02.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 34 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 1/22 82,56 s DPH 11.02.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 58 Faktúra za energie,plyn,vodu+stočné,OLO 2/22 700,88 s DPH 07.03.2022 Spojená škola 11.04.2022
    Faktúra 60 Webhosting služba 1-2/22 21,84 s DPH 07.03.2022 WebHouse, s.r.o. 11.04.2022
    Faktúra 32 Faktúra za stravovanie 1/22 217,50 s DPH 11.02.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 68 Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 3-4/22 42,00 s DPH 17.03.2022 UPC broadband slovakia s.r.o., 11.04.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5076

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje