• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúra za energie 01+02/2011 s DPH 10.01.2011
    Faktúra 51 Faktúra za respirátory 490,00 s DPH 5/2021/JAJ 09.03.2021 Dol-Kre-4you s.r.o. - ELEKTROSHOCK Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.04.2021
    Faktúra 28 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.,zráž. 1-3/21 INT+ŠK 4 600.00 s DPH 10.02.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 10.03.2021
    Faktúra 29 Faktúra za plyn 1-3/21 ŠV 200,00 s DPH 10.02.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 10.03.2021
    Faktúra 30 Faktúra za pošt.poplatky 1/21 1,36 s DPH 11.02.2021 Slovenská pošta, a.s. 10.03.2021
    Faktúra 32 Faktúra za dezinf.prostr. 213,24 s DPH 3/2021/JAJ 16.02.2021 Diversey Slovensko, s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 10.03.2021
    Faktúra 33 Faktúra za pomocky do sprchy 326,34 s DPH 4/2021/JAJ 17.02.2021 IKEA Bratislava s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 10.03.2021
    Faktúra 38 Faktúra za telef.kábel 5,99 s DPH 22.02.2021 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 39 Faktúra za tabule s nápisom 27,80 s DPH 22.02.2021 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 34 Faktúra za Dochádzku 199,00 s DPH 18.02.2021 ASC s.r.o. 07.04.2021
    Faktúra 40 Faktúra za mobil 1-2/21 0,02 s DPH 26.02.2021 Slovak Telekom, a.s. 07.04.2021
    Faktúra 41 Faktúra za právne služby 1-2/21 186,47 s DPH 01.03.2021 Mgr.Eibner Jana 07.04.2021
    Faktúra 35 Faktúra za ťažné zariadenie Toyota 748,04 s DPH 2/2021/TEK 19.02.2021 POPCAR EU s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.04.2021
    Faktúra 36 Faktúra za náhr.diely pre knih.rezačku 19,15 s DPH 22.02.2021 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 07.04.2021
    Faktúra 47 Faktúra za tonery 126,78 s DPH 4A/2021/JAJ 03.03.2021 COMERT s.r.o. -Lacné tonery.sk Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 09.04.2021
    Faktúra 26 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.zráž. 1-3/21 D+Š 4 700.00 s DPH 10.02.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 10.03.2021
    Faktúra 49 Faktúra za predlž.káble 27,37 s DPH 04.03.2021 EMOS SK s.r.o. 09.04.2021
    Faktúra 255 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 11/20 432,57 s DPH 04.12.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 16.04.2021
    Faktúra 37 Faktúra za mobilné telefóny zamest.1/21 INT.+ŠK. -58,04 s DPH 22.02.2021 O2 Slovakia s.r.o. 16.04.2021
    Faktúra 53 Faktúra za mobilné telefóny zamest.2/21 INT.+ŠK. 78,01 s DPH 10.03.2021 O2 Slovakia s.r.o. 16.04.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4399

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje