Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúra za energie 01+02/2011 s DPH 10.01.2011
    Faktúra 126 Faktúra za opravu výťahu 118,80 s DPH 6/2022/TEK 10.05.2022 ELVYT s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 13.06.2022
    Faktúra 124 Faktúra za plast.gul.perá 27,49 s DPH 06.05.2022 iMi Trade s.r.o. 24.06.2022
    Faktúra 122 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 4/22 1 740,66 s DPH 05.05.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 24.06.2022
    Faktúra 135 Faktúra za materiál 34,38 s DPH 30.05.2022 Epifany s.r.o. Mydlový svet 20.06.2022
    Faktúra 110 Faktúra za prepravu šatníkov so zámkom 64,94 s DPH 27.04.2022 GÜDE s.r.o. 20.06.2022
    Faktúra 132 Faktúra za monitoring kanalizácie 360,00 s DPH 14/2022/TEK 23.05.2022 Gasenerg s.r.o., Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 20.06.2022
    Faktúra 127 Faktúra za workshop Orange grant 150,00 s DPH 11.05.2022 OZ Nervuška - ARTE 13.06.2022
    Faktúra 128 Faktúra za pranie bielizne 4/22 71,20 s DPH 2A/2022/TEK 12.05.2022 Lika service s.r.o., Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 13.06.2022
    Faktúra 136 Faktúra za workshop Orange grant 150,00 s DPH 30.05.2022 Mgr.Zuzana Sidorová 24.06.2022
    Faktúra 125 Faktúra za mobilné telefóny zamest.4/22 INT.+ŠK. 119,58 s DPH 09.05.2022 O2 Slovakia s.r.o. 13.06.2022
    Faktúra 123 Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 4/22 4 526,33 s DPH 05.05.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 13.06.2022
    Faktúra 121 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 4/22 959,04 s DPH 05.05.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 13.06.2022
    Faktúra 129 Faktúra za workshop Orange grant 150,00 s DPH 16.05.2022 Mgr.Matúš Bakyta 13.06.2022
    Faktúra 114 Faktúra za skup.supervízie zamest.-Orange grant 300,00 s DPH 02.05.2022 NEPSED s.r.o. 10.06.2022
    Faktúra 120 Faktúra za stravovanie 4/22 709,95 s DPH 05.05.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 10.06.2022
    Faktúra 130 Faktúra za mopy+držiaky na mopy 58,00 s DPH 18.05.2022 Vallens s.r.o. 24.06.2022
    Faktúra 131 Faktúra za sťahovanie 762,00 s DPH 9/2022/JAJ 19.05.2022 Agentúra PMP s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 04.07.2022
    Faktúra 116 Faktúra za pevnú linku+internet 4/22 45,84 s DPH 04.05.2022 Slovak Telekom, a.s. 10.06.2022
    Faktúra 141 Faktúra za poš.poplatky 5/22 2,89 s DPH 06.06.2022 Slovenská pošta, a.s. 18.07.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5224

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje