Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúra za energie 01+02/2011 s DPH 10.01.2011
    Faktúra 109 Faktúra za prezutie auta +výmenu oleja 310,33 s DPH 26.04.2022 Todos s.r.o. 18.05.2022
    Faktúra 165 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 6/22 1 163,14 s DPH 08.07.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.10.2022
    Faktúra 230 Webhosting služba 8/22 18,48 s DPH 12.09.2022 WebHouse, s.r.o. 10.10.2022
    Faktúra 229 Faktúra za pevnú linku+internet 8/22 49,49 s DPH 12.09.2022 Slovak Telekom, a.s. 10.10.2022
    Faktúra 228 Faktúra za poš.poplatky 8/22 0,17 s DPH 12.09.2022 Slovenská pošta, a.s. 10.10.2022
    Faktúra 227 Faktúra za mobilné telefóny zamest.+int.8/22 INT.+ŠK. 121,64 s DPH 12.09.2022 O2 Slovakia s.r.o. 10.10.2022
    Faktúra 225 Faktúra za právne služby 8/22 116,30 s DPH 5A/2022/TEK 31.08.2022 Mgr.Eibner Jana 10.10.2022
    Faktúra 192 Faktúra za opravu výťahu 113,28 s DPH 6/2022/TEK 08.08.2022 ELVYT s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.09.2022
    Faktúra 216 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.7-8/22 D 1 034,00 s DPH 17.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.10.2021
    Faktúra 181 Faktúra za výrobu pečiatok 176,94 s DPH 10/2022/JAJ 01.08.2022 Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.09.2022
    Faktúra 185 Faktúra za varný termos 295,83 s DPH 11/2022/JAJ 02.08.2022 OXYGENIC s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.09.2022
    Faktúra 188 Faktúra za pedagog.diár 41,30 s DPH 04.08.2022 Raabe,Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 06.09.2022
    Faktúra 186 Faktúra za právne služby 6-7/22 210,00 s DPH 5A/2022/TEK 03.08.2022 Mgr.Eibner Jana 06.09.2022
    Faktúra 190 Faktúra za lekárničky+lieky 380,61 s DPH 15/2022/JAJ 05.08.2022 Lekáreň 24 s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.09.2022
    Faktúra 182 Faktúra za papier.materiál 219,38 s DPH 12/2022/JAJ 02.08.2022 Peter Müllner - BALMA Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.09.2022
    Faktúra 183 Faktúra za maliar.mater.štetce,nôž,čepele 200,17 s DPH 13/2022/JAJ 02.08.2022 FARLESK s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.09.2022
    Faktúra 217 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.,OLO 7-8/22 INT.+ŠK. 3 667,00 s DPH 17.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.10.2021
    Faktúra 232 Faktúra za stravovanie 8/22 117,45 s DPH 19.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.10.2022
    Faktúra 207 Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -INT.+ŠK. 471,89 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 06.09.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5391

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje