Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Darina Jajcayová Eduard Filo Ing.Jana Mačugová Ing.Martin Tekula Marián Kittner Mgr.Eduard Filo Mgr.Jana Mézešová Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Martin Lukáč Mgr.Peter Čaputa Miroslav Hagara Oleg Jančí PaedDr.Soňa Gergelová Zuzana Miťková	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia
	Faktúra		Faktúra za energie 01+02/2011		s DPH			10.01.2011
	Faktúra	184	Faktúra za energie 1.polrok 2019 dielne+škola	704,39	s DPH			13.08.2019	DSS pre deti a RS ROSA
	Faktúra	174	Faktúra za právne služby 7/19	336,75	s DPH			05.08.2019	Mgr.Eibner Jana
	Faktúra	175	Faktúra za poštov.poplatky 7/19	2,19	s DPH			12.08.2019	Slovenská pošta, a.s.
	Objednávka	12/2019/TEK	Objednávka na demontáž+montáž dverí na internáte	410,00	bez DPH			06.08.2019	Milan Magula - MIMA	Ing.Martin Tekula	Mgr.Eduard Filo	riaditeľ
	Faktúra	177	Faktúra za časopis Floristika 9-12/19 + 1-8/20	23,40	s DPH			12.08.2019	ProfiPress SK, s.r.o.
	Faktúra	178	Faktúra za pevnú linku+internet 7/19	38,66	s DPH			13.08.2019	Slovak Telekom, a.s.
	Faktúra	179	Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 8-9/19	35,80	s DPH			13.08.2019	UPC broadband slovakia s.r.o.,
	Faktúra	180	Faktúra za odvoz odpadu 1. polrok 2019	1 725.36	s DPH			13.08.2019	DSS pre deti a RS ROSA
	Faktúra	181	Faktúra za plyn 1.polrok 2019 škola	120,96	s DPH			13.08.2019	DSS pre deti a RS ROSA
	Faktúra	182	Faktúra za energie 1.polrok 2019 dielne	266,72	s DPH			13.08.2019	DSS pre deti a RS ROSA
	Faktúra	189	Faktúra za plyn 1.polrok 2019 INT.	144,88	s DPH			13.08.2019	DSS pre deti a RS ROSA
	Faktúra	172	Faktúra za mob.zamest. 7-8/19 ŠK.+INT.	60,00	s DPH			30.07.2019	Orange Slovensko, a.s.
	Faktúra	191	Faktúra za zraž.+stoč. 1.polrok 2019 škola+dielne	85,65	s DPH			13.08.2019	DSS pre deti a RS ROSA
	Faktúra	193	Faktúra za zraž.+stoč. 1.polrok 2019 dielne	36,48	s DPH			13.08.2019	DSS pre deti a RS ROSA
	Faktúra	195	Faktúra za zraž.+stoč. 1.polrok 2019 INT.	427,10	s DPH			13.08.2019	DSS pre deti a RS ROSA
	Faktúra	197	Faktúra za stoč. 1.polrok 2019 škola	25,41	s DPH			13.08.2019	DSS pre deti a RS ROSA
	Faktúra	198	Faktúra za vodu 1.polrok 2019-dielne	189,76	s DPH			13.08.2019	DSS pre deti a RS ROSA
	Faktúra	199	Faktúra za stoč.1.polrok 2019 dielne	186,86	s DPH			13.08.2019	DSS pre deti a RS ROSA
	Faktúra	2	Faktúra za seminár	96,00	s DPH			20.08.2019	RELIA s.r.o.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3452