Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúra za energie 01+02/2011 s DPH 10.01.2011
    Faktúra 35 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 1/22 1 863,23 s DPH 11.02.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 29 Faktúra za čist.prostr.do kávovaru 94,20 s DPH 08.02.2022 Swiss Coffee, s.r.o. 22.03.2022
    Objednávka 2C/2022/JAJ Objednávka na mobil Samsung+ochr.sklo+kryt 190,00 s DPH 01.02.2022 Alza.sk a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 10.02.2022
    Objednávka 2B/2022/JAJ Objednávka na antig.testy 1 000,00 s DPH 01.02.2022 Lekáreň RPT s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 11.02.2022
    Objednávka 2/2022/JAJ Objednávka na PC myši 300,00 s DPH 24.01.2022 E LINKX a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 03.02.2022
    Objednávka 4/2022/JAJ Objednávka na stojany na časopisy 115,00 s DPH 21.02.2022 Alza.sk a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 03.03.2022
    Objednávka 20/2021/GER Objednávka na kávovar 1 360,00 s DPH 26.11.2021 Swiss Coffee, s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.12.2021
    Zmluva 1/2022 Zmluva o nájme nebytového priestoru - veľká telocvičňa 500,00 s DPH 17.02.2022 Stredná odborná škola pedagogická Eduard Filo Mgr. Eduard Filo riaditeľ 18.02.2022
    Faktúra 62 Faktúra za opr.prív.vozíka+kábel 75,00 s DPH 08.03.2022 POPCAR EU s.r.o. 31.03.2022
    Faktúra 55 Faktúra za euro mince 48,84 s DPH 02.03.2022 Škola.sk s.r.o. 31.03.2022
    Faktúra 56 Faktúra za euro bankovky 83,00 s DPH 04.03.2022 LegalSoft s.r.o. 31.03.2022
    Faktúra 66 Faktúra za sušiak na bielizeň 133,20 s DPH 15.03.2022 ERGOTEP, družstvo invalidů 31.03.2022
    Faktúra 32 Faktúra za stravovanie 1/22 217,50 s DPH 11.02.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 33 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 1/22 877,82 s DPH 11.02.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 34 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 1/22 82,56 s DPH 11.02.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 36 Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 1/22 4 728,07 s DPH 11.02.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Objednávka 2A/2022/JAJ Objednávka na tonery+renováciu 1 331,28 s DPH 25.01.2022 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 04.02.2002
    Faktúra 52 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 2/22 160,04 s DPH 01.03.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.04.2022
    Faktúra 61 Faktúra za ochranu osob.údajov 3/22 100,00 s DPH 07.03.2022 i-Secure s.r.o. 11.04.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5157

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje