Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúra za energie 01+02/2011 s DPH 10.01.2011
    Faktúra 215 Faktúra za energiu,vodu 7-8/22 ŠV 200,00 s DPH 17.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.10.2022
    Zmluva 100013325 Zamestnávateľská zmluva - s DPH 20.09.2022 Stabilita d.d.s., a.s. Ing.Martin Tekula Mgr. Eduard Filo riaditeľ 17.10.2022
    Zmluva 031/2022 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl s DPH 12.09.2022 Centrum vedecko-technických informácií SR Mgr.Eduard Filo Mgr. Eduard Filo riaditeľ 17.10.2022
    Objednávka 16/2022/TEK Objednávka na revíziu komínov 500,00 s DPH 06.07.2022 KOMINÁR s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.07.2022
    Objednávka 17/2022/TEK Objednávame si odbor.prehl.požiarnot.zariad. 145,60 s DPH 11.07.2022 BOZPO s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 21.07.2022
    Faktúra 218 Faktúra za plyn 7-8/22 ŠV 133,00 s DPH 17.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.10.2022
    Faktúra 214 Faktúra za nájom 7-8/22 ŠV 100,00 s DPH 17.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.10.2021
    Faktúra 213 Faktúra za nájom 7-8/22 171,50 s DPH 17.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.10.2021
    Zmluva 2022 Licenčná zmluva 26,91 s DPH 30.09.2022 Miroslav Rusin Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 17.10.2022
    Faktúra 232 Faktúra za stravovanie 8/22 117,45 s DPH 19.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.10.2022
    Faktúra 216 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.7-8/22 D 1 034,00 s DPH 17.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.10.2021
    Faktúra 217 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.,OLO 7-8/22 INT.+ŠK. 3 667,00 s DPH 17.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.10.2021
    Faktúra 165 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 6/22 1 163,14 s DPH 08.07.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.10.2022
    Faktúra 230 Webhosting služba 8/22 18,48 s DPH 12.09.2022 WebHouse, s.r.o. 10.10.2022
    Faktúra 229 Faktúra za pevnú linku+internet 8/22 49,49 s DPH 12.09.2022 Slovak Telekom, a.s. 10.10.2022
    Faktúra 228 Faktúra za poš.poplatky 8/22 0,17 s DPH 12.09.2022 Slovenská pošta, a.s. 10.10.2022
    Zmluva 54732662_ Zamestnávateľská zmluva - s DPH 26.09.2022 DDS Tatra banky, a.s. Ing.Martin Tekula Mgr. Eduard Filo riaditeľ 17.10.2022
    Zmluva ___ Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 63 187,20 s DPH 31.10.2022 Global Gastro s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 31.10.2022
    Zmluva 54732662 Zamestnávateľská zmluva - s DPH 26.09.2022 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Ing.Martin Tekula Mgr. Eduard Filo riaditeľ 27.09.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5519

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje