Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Faktúra za energie 01+02/2011 s DPH 10.01.2011
Faktúra 184 Faktúra za energie 1.polrok 2019 dielne+škola 704,39 s DPH 13.08.2019 DSS pre deti a RS ROSA
Faktúra 174 Faktúra za právne služby 7/19 336,75 s DPH 05.08.2019 Mgr.Eibner Jana
Faktúra 175 Faktúra za poštov.poplatky 7/19 2,19 s DPH 12.08.2019 Slovenská pošta, a.s.
Objednávka 12/2019/TEK Objednávka na demontáž+montáž dverí na internáte 410,00 bez DPH 06.08.2019 Milan Magula - MIMA Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Faktúra 177 Faktúra za časopis Floristika 9-12/19 + 1-8/20 23,40 s DPH 12.08.2019 ProfiPress SK, s.r.o.
Faktúra 178 Faktúra za pevnú linku+internet 7/19 38,66 s DPH 13.08.2019 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 179 Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 8-9/19 35,80 s DPH 13.08.2019 UPC broadband slovakia s.r.o.,
Faktúra 180 Faktúra za odvoz odpadu 1. polrok 2019 1 725.36 s DPH 13.08.2019 DSS pre deti a RS ROSA
Faktúra 181 Faktúra za plyn 1.polrok 2019 škola 120,96 s DPH 13.08.2019 DSS pre deti a RS ROSA
Faktúra 182 Faktúra za energie 1.polrok 2019 dielne 266,72 s DPH 13.08.2019 DSS pre deti a RS ROSA
Faktúra 189 Faktúra za plyn 1.polrok 2019 INT. 144,88 s DPH 13.08.2019 DSS pre deti a RS ROSA
Faktúra 172 Faktúra za mob.zamest. 7-8/19 ŠK.+INT. 60,00 s DPH 30.07.2019 Orange Slovensko, a.s.
Faktúra 191 Faktúra za zraž.+stoč. 1.polrok 2019 škola+dielne 85,65 s DPH 13.08.2019 DSS pre deti a RS ROSA
Faktúra 193 Faktúra za zraž.+stoč. 1.polrok 2019 dielne 36,48 s DPH 13.08.2019 DSS pre deti a RS ROSA
Faktúra 195 Faktúra za zraž.+stoč. 1.polrok 2019 INT. 427,10 s DPH 13.08.2019 DSS pre deti a RS ROSA
Faktúra 197 Faktúra za stoč. 1.polrok 2019 škola 25,41 s DPH 13.08.2019 DSS pre deti a RS ROSA
Faktúra 198 Faktúra za vodu 1.polrok 2019-dielne 189,76 s DPH 13.08.2019 DSS pre deti a RS ROSA
Faktúra 199 Faktúra za stoč.1.polrok 2019 dielne 186,86 s DPH 13.08.2019 DSS pre deti a RS ROSA
Faktúra 2 Faktúra za seminár 96,00 s DPH 20.08.2019 RELIA s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3452
    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • Dúbravská cesta 1 845 24 Bratislava Slovakia
      • info@ssid.sk
      • (+421 2)54 793 677
      • 54732662
      • 2121799724
      • eduard.filo@ssid.sk
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje