• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúra za energie 01+02/2011 s DPH 10.01.2011
    Faktúra 295 Faktúra za mobilné telefóny zamest.11/21 INT.+ŠK. 91,35 s DPH 14.12.2021 O2 Slovakia s.r.o. 07.01.2022
    Faktúra 277 Faktúra za energie,plyn,vodu+stočné,OLO 12/21 672,96 s DPH 01.12.2021 Spojená škola 03.01.2022
    Faktúra 252 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 10/21 787,18 s DPH 04.11.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 05.01.2022
    Faktúra 253 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 10/21 222,49 s DPH 04.11.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 05.01.2022
    Faktúra 254 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 10/21 2 251,48 s DPH 04.11.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 05.01.2022
    Faktúra 298 Faktúra za energie 2.polrok 2021 D -327,79 s DPH 16.12.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 05.01.2022
    Faktúra 299 Faktúra za energie 2.polrok 2021 ŠK.+INT. -538,71 s DPH 16.12.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 05.01.2022
    Faktúra 300 Faktúra za energie 2.polrok 2021 ŠK.+D -828,22 s DPH 16.12.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 05.01.2022
    Faktúra 301 Faktúra za plyn 2.polrok 2021 ŠK.+D -3 164,93 s DPH 16.12.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 05.01.2022
    Faktúra 302 Faktúra za plyn 2.polrok 2021 D -1 323,29 s DPH 16.12.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 05.01.2022
    Faktúra 303 Faktúra za plyn 2.polrok 2021 ŠK.+INT. -1 433,80 s DPH 16.12.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 05.01.2022
    Faktúra 304 Faktúra za plyn 2.polrok 2021 ŠV -177,04 s DPH 16.12.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 05.01.2022
    Faktúra 305 Faktúra za voda 2.polrok 2021 ŠK+D -233,55 s DPH 16.12.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 05.01.2022
    Faktúra 311 Faktúra za voda 2.polrok 2021 ŠK.+INT. -1 805,95 s DPH 16.12.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 05.01.2022
    Faktúra 294 Faktúra za služby BOZP technika 4.Q 2021 180,00 s DPH 14.12.2021 Milan Bojnanský 07.01.2022
    Faktúra 296 Webhosting služba 12/21+1-12/22 79,06 s DPH 14.12.2021 WebHouse, s.r.o. 07.01.2022
    Faktúra 284 Faktúra za poš.poplatky 11/21 3,23 s DPH 08.12.2021 Slovenská pošta, a.s. 03.01.2022
    Faktúra 288 Faktúra za stravovanie 11/21 1 839,30 s DPH 09.12.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 07.01.2022
    Faktúra 292 Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 11/21 6 301,19 s DPH 09.12.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 07.01.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4951

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje