Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva - Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 800,00 s DPH 02.09.2022 Mgr. Jana Eibner Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Zmluva 1/2022 Zmluva o dielo 113 000,00 s DPH 24.08.2022 INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o. Eduard Filo Mgr. Eduard Filo riaditeľ
Faktúra 221 Faktúra za mobil 7-8/22 2,05 s DPH 23.08.2022 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 219 Faktúra za podnosy+kliešte 72,89 s DPH 17/2022/JAJ 18.08.2022 RM Gastro - JAZ s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Faktúra 220 Faktúra za xerox.papier+kalendáre 394,72 s DPH 16/2022/JAJ 18.08.2022 MiHi.sk, s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Objednávka 17/2020/JAJ Objednávka na podnosy,kliešte 73,00 s DPH 17.08.2022 RM Gastro - JAZ s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Objednávka 16/2022/JAJ Objednávka na xerox papier+kalendáre 400,00 s DPH 16.08.2022 MiHi.sk, s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Faktúra 212 Faktúra za sťahovanie 1 320.00 s DPH 1/2022/ČAP 15.08.2022 Agentúra PMP s.r.o. Mgr.Peter Čaputa Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Objednávka 1/2022/ČAP Objednávka na šťahovanie 1 300,00 s DPH 12.08.2022 Agentúra PMP s.r.o. Mgr.Peter Čaputa Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Faktúra 210 Faktúra za mobilné telefóny zamest.7/22 INT.+ŠK. 120,79 s DPH 10.08.2022 O2 Slovakia s.r.o.
Faktúra 211 Faktúra za pranie bielizne 7/22 354,48 s DPH 12/2022/TEK 10.08.2022 Lika servis s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Faktúra 199 Faktúra za OLO 1.pol.2022 225,36 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Faktúra 198 Faktúra za plyn 1.pol.2022 -D 1 918,68 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Faktúra 196 Faktúra za plyn 1.pol.2022 -INT.+ŠK. 5 924,61 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Faktúra 193 Faktúra za stravovanie 7/22 261,00 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Faktúra 191 Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.8-9/22 42,00 s DPH 08.08.2022 UPC broadband slovakia s.r.o.,
Faktúra 206 Faktúra za vodu 1.pol.2022 -INT.+ŠK. -205,95 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Faktúra 208 Faktúra za vodu 1.pol.2022 -INT.+ŠK. -371,96 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Faktúra 201 Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -D 125,59 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Faktúra 204 Faktúra za vodu 1.pol.2022 -INT.+ŠK. -394,51 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3452
    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • Dúbravská cesta 1 845 24 Bratislava Slovakia
      • info@ssid.sk
      • (+421 2)54 793 677
      • 54732662
      • 2121799724
      • eduard.filo@ssid.sk
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje