Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 217 Faktúra za štúdiové slúchadlá 34,00 s DPH 16.06.2026 Muziker a.s. 30.06.2026
    Faktúra 210 Faktúra za otázka škol.portál 10,00 s DPH 10.06.2026 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 09.07.2026
    Faktúra 196 Faktúra za servis výťahu 5/26 149,99 s DPH 01.06.2026 KONE s.r.o. 09.07.2026
    Faktúra 195 Faktúra za ochranu osob.údajov 6/26 79,95 s DPH 01.06.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. 09.07.2026
    Faktúra 194 Faktúra za sl.v oblasti šikany a kyberšikany 6/26 61,50 s DPH 01.06.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. 09.07.2026
    Faktúra 197 Faktúra za opravu výťahu 5/26 58,06 s DPH 2/2026/TEK 01.06.2026 ELVYT s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 09.07.2026
    Faktúra 193 Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.6/26 357,00 s DPH 29.05.2026 fpoho s.r.o. 09.07.2026
    Faktúra 192 Faktúra za opravu ohrievača vody 143,70 s DPH 6/2026/GER 27.05.2026 ELÍZ - ohrievače vody s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 22.06.2026
    Faktúra 189 Faktúra za štartér pre krovinorez 23,88 s DPH 5/2026/GER 26.05.2026 ŠIVINET s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 22.06.2026
    Faktúra 191 Faktúra za násady na stierky 17,10 s DPH 26.05.2026 ADLERR s.r.o. 30.06.2026
    Faktúra 190 Faktúra za mopy+zostavu flipper 88,19 s DPH 26.05.2026 Vallens s.r.o. 30.06.2026
    Faktúra 188 Faktúra za modulár.IP video interkom+montáž 490,79 s DPH 05/2026/GER 25.05.2026 IZOCOM s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 09.07.2026
    Faktúra 187 Faktúra za opravu výťahu 48,71 s DPH 25.05.2026 ELVYT s.r.o. 09.07.2026
    Faktúra 186 Faktúra za potreby do kuchyne 264,94 s DPH 25/2026/JAJ 21.05.2026 RM Gastro - JAZ s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 09.07.2026
    Objednávka 6/2026/GER Objednávka na opravu ohrievača vody 143,70 s DPH 21.05.2026 ELÍZ - ohrievače vody s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 29.05.2026
    Faktúra 185 Faktúra za ergonom.myši 105,53 s DPH 20.05.2026 Alza.sk a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.06.2026
    Objednávka 25/2026/JAJ Objednávka na potreby do kuchyne 270,00 s DPH 20.05.2026 RM Gastro - JAZ s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 29.05.2026
    Faktúra 183 Faktúra za vodu+stočné 4-5/26 402,64 s DPH 20.05.2026 BVS a.s. 15.06.2026
    Faktúra 184 Faktúra za dodávku obedy žiaci 5/26 34,85 s DPH 19.05.2026 CITY GASTRO s.r.o. 15.06.2026
    Faktúra 180 Faktúra za int.+ná.j 5-6/26 - ŠK. 27,00 s DPH 15.05.2026 UPC Broadband Slovakia s.r.o., 15.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5646

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje