Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 12 Faktúra za služby STP APV 2-12/21+1/22 83,65 s DPH 29.01.2021 IVES Košice 04.03.2021
    Faktúra 12 Faktúra za zásob.na tek.mydlo 74,44 s DPH 27.01.2017 Trend Hygiena, s.r.o., 02.03.2017
    Faktúra 12 Faktúra za nájomné internát 1-3/16 150,00 s DPH 21.01.2016 DSS pre deti a RS ROSA 29.02.2016
    Faktúra 12 Faktúra za mobilné služby 12/14+1/15 24,02 s DPH 29.01.2015 Slovak Telekom, a.s. 16.02.2015
    Faktúra 12 Faktúra za stav.práce-opr.soc.zariad. 9 682.68 s DPH 6/2018/TEK 16.01.2019 Varga Arpád Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.02.2019
    Faktúra 12 Faktúra za skartovačku 272,56 s DPH 1/2022/JAJ 20.01.2022 MIMONI s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 18.02.2022
    Faktúra 12 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 12/17 52,20 s DPH 25.01.2018 DSS pre deti a RS ROSA 19.02.2018
    Faktúra 13 Webhosting služba OPTIMUM 3/13-3/14 49,10 s DPH 18.02.2013 WebHouse, s.r.o. 01.03.2013
    Faktúra 13 Faktúra za mob.zamest.1-2/20 15,00 s DPH 04.02.2020 Orange Slovensko, a.s. 28.02.2020
    Faktúra 13 Faktúra za has.príst. 51,79 s DPH 2/2022/TEK 25.01.2022 BOZPO s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 22.03.2022
    Faktúra 13 Faktúra za PC doplnky 12,96 s DPH 27.01.2014 AKA spol. s r.o. 21.02.2014
    Faktúra 13 Faktúra za energiu,vodu 1-3/16 INT. 300,00 s DPH 21.01.2016 DSS pre deti a RS ROSA 29.02.2016
    Faktúra 13 Faktúra za euro mince+bankovky 104,00 s DPH 1/2017/GER 27.01.2017 LegalSoft s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 02.03.2017
    Faktúra 13 Faktúra za stravovanie 1/15 1 230,00 s DPH 04.02.2015 DSS pre deti a RS ROSA 27.02.2015
    Faktúra 13 Faktúra za mobilné služby 012012 16,13 s DPH 30.01.2012 Slovak Telekom, a.s. 31.01.2012
    Faktúra 13 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 12/17 2 020,79 s DPH 25.01.2018 DSS pre deti a RS ROSA 06.03.2018
    Faktúra 13 Faktúra za čas.Integrace a inkluze 12/18+1-12/19 97,20 s DPH 24.01.2019 Nakladatelstvi FORUM s.r.o. 28.02.2019
    Faktúra 13 Faktúra za program.vybavenie VEMA 120,00 s DPH 29.01.2021 Solitea Slovensko a.s. 04.03.2021
    Faktúra 14 Faktúra za mobilné služby 1-2/2013 20,20 s DPH 26.02.2013 Slovak Telekom, a.s. 08.03.2013
    Faktúra 14 Faktúra za mob.zamest.1-2/20 15,00 s DPH 04.02.2020 Orange Slovensko, a.s. 28.02.2020
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/5224

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje