• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúra za energie 01+02/2011 s DPH 10.01.2011
    Faktúra 168 Faktúra za plyn 1.polrok 2021-INT.+Š -1 295,21 s DPH 20.08.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 15.10.2021
    Faktúra 185 Faktúra za uprat.vozík+držiak+mopy 577,30 s DPH 9/2021/JAJ 02.09.2021 Vallens s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 30.09.2021
    Objednávka 9/2021/JAJ Objednávka na uprat.vozík+mopy+držiaky 620,00 s DPH 30.08.2021 Vallens s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 09.09.2021
    Faktúra 189 Faktúra za mobil Samsung+ochr.sklo,usb 309,77 s DPH 10/2021/JAJ 06.09.2021 Alza.sk a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 30.09.2021
    Objednávka 10/2021/JAJ Objednávka na mobil Samsung+ochr.sklo,usb 300,00 s DPH 08.09.2021 Alza.sk a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 17.09.2021
    Objednávka 10/2021/TEK Objednávame si odbor.prehl.požiarnot.zariad. 145,60 s DPH 03.08.2021 BOZPO s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 13.08.2021
    Faktúra 162 Faktúra za OLO 1.polrok 2021 1 725.36 s DPH 20.08.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 07.10.2021
    Faktúra 161 Faktúra za odbor.prehl.požiarnot.zariad. 174,72 s DPH 10/2021/TEK 19.08.2021 BOZPO s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.10.2021
    Faktúra 164 Faktúra za energie 1.polrok 2021 Š+D 580,05 s DPH 20.08.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 07.10.2021
    Faktúra 167 Faktúra za plyn 1.polrok 2021-D 328,03 s DPH 20.08.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 07.10.2021
    Faktúra 186 Faktúra za nerez.regál s policami 720,00 s DPH 9A/2021/JAJ 03.09.2021 GastroMarket-Linorex s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.10.2021
    Objednávka 9A/2021/JAJ Objednávka na nerez.regál s policami 1 431.00 s DPH 02.09.2021 GastroMarket -Linorex s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 13.09.2021
    Faktúra 163 Faktúra za energie 1.polrok 2021 -D -67,81 s DPH 20.08.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 15.10.2021
    Faktúra 165 Faktúra za energie 1.polrok 2021 -Š+INT. -406,40 s DPH 20.08.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 15.10.2021
    Faktúra 166 Faktúra za plyn 1.polrok 2021-D+Š -2 744,72 s DPH 20.08.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 15.10.2021
    Faktúra 169 Faktúra za plyn 1.polrok 2021-ŠV -157,39 s DPH 20.08.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 15.10.2021
    Faktúra 184 Faktúra za zásob.na utierky,utierky,kôš,vrecia,mydlo 987,65 s DPH 7A/2021/JAJ 02.09.2021 Trend Hygiena, s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 30.09.2021
    Faktúra 170 Faktúra za voda 1.polrok 2021-D+Š -282,81 s DPH 20.08.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 15.10.2021
    Faktúra 176 Faktúra za voda 1.polrok 2021-INT.+Š -1 825,65 s DPH 20.08.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 15.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4399

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje