Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúra za energie 01+02/2011 s DPH 10.01.2011
    Faktúra 141/SŠI Faktúra za sedací vak asist.EÚ 70,00 s DPH 09.12.2022 Tuli.sk 09.01.2023
    Faktúra 171/SŠI Faktúra za kancel.materiál 404,20 s DPH 9/2022/TEK 15.12.2022 Alza.sk a.s. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.01.2023
    Faktúra 121/SŠI Webhosting služba 11/22 19,32 s DPH 01.12.2022 WebHouse, s.r.o. 12.01.2023
    Faktúra 161/SŠI Faktúra za elektroinšt.práce 40 130,30 s DPH 12.12.2022 Double M vision s.r.o. 12.01.2023
    Objednávka 5/2022/GER Objednávka na učebnice 2 472,03 s DPH 22.11.2022 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 02.12.2022
    Objednávka 6/2022/GER Objednávka na učebnice 1 046,00 s DPH 22.11.2022 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 02.12.2022
    Objednávka 2/2022/GER Objednávka na učebnice 802,10 s DPH 22.11.2022 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 02.12.2022
    Zmluva 1/2023 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 2 400,00 s DPH 19.12.2022 Mgr. Jana Eibner Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 19.01.2023
    Faktúra 139/SŠI Faktúra za notebooky 2 418.92 s DPH 2/2022/ČAP 09.12.2022 Datacomp s.r.o. Mgr.Peter Čaputa Mgr.Eduard Filo riaditeľ 09.01.2023
    Faktúra 172/SŠI Faktúra za kancelár.mat.,terapeut.karty,hry,lávová lampa 229,66 s DPH 16.12.2022 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 12.01.2023
    Faktúra 148/SŠI Faktúra za stavebné práce 12 088,75 s DPH 11/2022/TEK 12.12.2022 TRIOINVEST s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 09.01.2023
    Faktúra 140/ŠSI Faktúra za wifi,modem,tablet 386,50 s DPH 1/2022/ČAP 09.12.2022 Alza.sk a.s. Mgr.Peter Čaputa Mgr.Eduard Filo riaditeľ 30.12.2022
    Faktúra 133/SŠI Faktúra za rekonštrukcia budovy D 7 358.92 s DPH 06.12.2022 INSSPOL - inštalačná stavebná spol. s.r.o. 30.12.2022
    Faktúra 128/SŠI Faktúra za učebnice 523,23 s DPH 7/2022/GER 05.12.2022 Preskoly.sk s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 30.12.2022
    Objednávka 3/2022/GER Objednávka na komunik.kartičky podpora integrácie žiakov z UA 113,90 s DPH 22.11.2022 Oskola s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 02.12.2022
    Faktúra 112/SŠI Faktúra za komunikač.kartičky podpora integ.žiakov z UA 113,90 s DPH 3/2022/GER 25.11.2022 Oskola s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 30.12.2022
    Objednávka 4/2022/GER Objednávka na oblečenie+obuv podpora integrácie žiakov z UA 107,23 s DPH 22.11.2022 AMARENA s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 02.12.2022
    Faktúra 113/SŠI Faktúra za oblečenie+obuv podpora integrácie žiakov z UA 107,23 s DPH 4/2022/GER 25.11.2022 AMARENA s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 30.12.2022
    Objednávka 9/2022/TEK Objednávka na kancelár.materiál 404,20 s DPH 08.12.2022 Alza.sk a.s. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 16.12.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5391

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje