• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúra za energie 01+02/2011 s DPH 10.01.2011
    Faktúra 93 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 3/22 155,24 s DPH 08.04.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 18.05.2022
    Objednávka 3/2022/KRU Objednávka na obed ku Dňu učiteľov 1 900,00 s DPH 29.03.2022 SEBA , Senator Banquets s.r.o. /Catering Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 08.04.2022
    Faktúra 91 Faktúra za alkoholtester+náustky 181,00 s DPH 6/2022/JAJ 08.04.2022 VLan ts s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 18.05.2022
    Faktúra 90 Faktúra za xerox.papier 288,00 s DPH 5/2022/OU 08.04.2022 MiHi.sk, s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 18.05.2022
    Faktúra 97 Faktúra za utierky+vrecia 280,21 s DPH 8/2022/JAJ 12.04.2022 Trend Hygiena, s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 18.05.2022
    Faktúra 95 Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 3/22 5 551,79 s DPH 08.04.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 18.05.2022
    Faktúra 94 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 3/22 2 205,59 s DPH 08.04.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 18.05.2022
    Faktúra 92 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 3/22 951,43 s DPH 08.04.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 18.05.2022
    Objednávka 8/2022/JAJ Objednávanie si utierky+vrecia 400,00 s DPH 08.04.2022 Trend Hygiena, s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 19.04.2022
    Faktúra 87 Faktúra za plyn 4-6/22 ŠV 200,00 s DPH 06.04.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 18.05.2022
    Faktúra 86 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.zráž.4-6/22 D 1 551.00 s DPH 06.04.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 18.05.2022
    Faktúra 85 Faktúra za e+v 4-6/22 ŠV 300,00 s DPH 06.04.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 18.05.2022
    Faktúra 84 Faktúra za nájomné 4-6/22 ŠV 150,00 s DPH 06.04.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 18.05.2022
    Faktúra 83 Faktúra za nájomné 4-6/22 257,25 s DPH 06.04.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 18.05.2022
    Faktúra 81 Faktúra za stravovanie 3/22 739,50 s DPH 04.04.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 18.05.2022
    Faktúra 89 Faktúra za pop.zasiel.pások mailom 12/21+1-3/22 38,28 s DPH 07.04.2022 Solitea Slovensko a.s. 18.05.2022
    Objednávka 3/2022/TEK Objednávka na vyprac.dokum. 600,00 s DPH 02.02.2022 3H Architects s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 11.02.2022
    Objednávka 6/2022/JAJ Objednávka na alkoholtester+náustky 200,00 s DPH 06.04.2022 VLan ts s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 14.04.2022
    Faktúra 96 Faktúra za mobilné telefóny zamest.3/22 INT.+ŠK. 123,63 s DPH 12.04.2022 O2 Slovakia s.r.o. 18.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4951

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje