Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 1/2026/KRU Objednávka na lepenky rôzne veľkosti 250,00 s DPH 15.04.2026 Xepap s.r.o. Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 25.04.2026
    Faktúra 1009 Poistenie majetku dodatok 2-12/26+1/27 101,39 s DPH 15.04.2026 Union poisťovňa, a.s. 12.05.2026
    Faktúra 140 Faktúra za vyúčt.tepel.energie -29,70 s DPH 14.04.2026 Veolia Energia Slovensko a.s. 02.06.2026
    Faktúra 135 Faktúra za vyúčt.tepel.energie 3/26 4 912,40 s DPH 13.04.2026 Veolia Energia Slovensko a.s. 13.05.2026
    Faktúra 134 Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.4-5/26- INT. 44,00 s DPH 13.04.2026 UPC Broadband Slovakia s.r.o., 13.05.2026
    Faktúra 133 Faktúra za mobily zamest. 3/26 166,23 s DPH 10.04.2026 O2 Slovakia s.r.o. 13.05.2026
    Faktúra 132 Faktúra za energet.služieb 3/26 1 105.18 s DPH 09.04.2026 KOOR s.r.o. 13.05.2026
    Faktúra 131 Faktúra za pop.zasiel.pások mailom 1-3/26 37,21 s DPH 09.04.2026 Seyfor Slovensko a.s. 13.05.2026
    Faktúra 127 Faktúra za dodávku obedy 3/26 6 588,30 s DPH 08.04.2026 CITY GASTRO s.r.o. 12.05.2026
    Faktúra 126 Faktúra za telefóny+prenájom zariad.4/26 100,15 s DPH 08.04.2026 SWAN a.s. 12.05.2026
    Faktúra 125 Faktúra za zneškodnenie odpadu 3/26 39,98 s DPH 08.04.2026 GLOBAL GREEN, spol. s r.o. 12.05.2026
    Faktúra 121 Faktúra za vyúčt.energie 3/26 1 618,35 s DPH 08.04.2026 Energetika Slovensko a.s. 12.05.2026
    Faktúra 122 Faktúra za vyúčt.energie 3/26 106,30 s DPH 08.04.2026 Energetika Slovensko a.s. 12.05.2026
    Faktúra 129 Faktúra za dodávku obedy žiaci 3/26 21,88 s DPH 08.04.2026 CITY GASTRO s.r.o. 12.05.2026
    Faktúra 128 Faktúra za dodávku obedy žiaci 3/26 971,39 s DPH 08.04.2026 CITY GASTRO s.r.o. 12.05.2026
    Faktúra 124 Faktúra za členský príspevok r.2026 200,00 s DPH 08.04.2026 Združenie OU,ŠŠ a ŠVZ Slovenska 13.05.2026
    Faktúra 120 Faktúra za mobil iPhone 17 978,90 s DPH 7/A/2026/JAJ 08.04.2026 Alza.sk a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.05.2026
    Faktúra 130 Faktúra za pošt.poplatky 3/26 0,17 s DPH 08.04.2026 Slovenská pošta, a.s. 13.05.2026
    Faktúra 123 Faktúra za pevnú linku+mobil 3/26 46,88 s DPH 08.04.2026 Slovak Telekom, a.s. 12.05.2026
    Faktúra 117 Faktúra za vyúčt.obed "Deň učiteľov" 1 650,00 s DPH 01.04.2026 Tehelné pole, a.s. Hotel DoubleTree by Hilton Bratislava 12.05.2026
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/5768

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje