Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 18/2021/GER Objednávka na prívesný vozík HANDY 849,60 s DPH 26.11.2021 HORNBACH - Baumarkt SK spol.s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.12.2021
    Faktúra 58 Faktúra za tonery 72,00 s DPH 1/2016/GER 11.03.2016 Jaroslav Adamec - Phobosstudio PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 13.04.2016
    Objednávka 4/2025/GER Objednávka na oprava auta 817,70 s DPH 10.02.2025 ASTER s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 20.02.2025
    Faktúra 63/SŠI Faktúra za opravu Fiat Ducato 817,70 s DPH 4/2025/GER 19.02.2025 ASTER s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 19.03.2025
    Objednávka 7/2015/GER Objednávka na switch,káble a inštaláciu 110,00 s DPH 15.12.2015 AKA spol. s r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 28.12.2015
    Objednávka 3/2016/GER Objednávka na euro mince+bankovky 50,00 s DPH 06.04.2016 LegalSoft s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 18.04.2016
    Faktúra 239 Faktúra za nálepky s písmenami abecedy 13,73 s DPH 7/2026/GER 07.07.2026 FORK s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.08.2026
    Faktúra 2 Faktúra za tlačivá 96,00 s DPH 3/2015/GER 15.01.2016 ŠEVT a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 08.02.2016
    Faktúra 325 Faktúra za učeb.pomôcky 160,00 s DPH 12/2021/GER 20.12.2021 LegalSoft s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    Objednávka 16/2021/GER Objednávka na gola sadu 125,75 s DPH 26.11.2021 CONTAX s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.12.2021
    Objednávka 1/2016/GER Objednávka na tonery 72,00 s DPH 09.03.2016 Jaroslav Adamec - Phobosstudio PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 21.03.2016
    Objednávka 6/2025/GER Objednávka na zásobníky na mydlo 30,00 s DPH 14.02.2025 SIKO KÚPEĽNE a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 24.02.2025
    Objednávka 7/2025/GER Objednávka na zásobníky na mydlo 42,06 s DPH 24.03.2025 SIKO KÚPEĽNE a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 03.04.2025
    Objednávka 20/2021/GER Objednávka na kávovar 1 360,00 s DPH 26.11.2021 Swiss Coffee, s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.12.2021
    Objednávka 17/2021/GER Objednávka na inter.tabule,projektory,káble 3 968,00 s DPH 26.11.2021 GOTANA GROUP, s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.12.2021
    Objednávka 14/2021/GER Objednávka na LCD televízor 429,00 s DPH 26.11.2021 DOMOSS TECHNIKA, a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.12.2021
    Objednávka 15/2021/GER Objednávka na 2-rýchlostup.skrutkovač-akumulátory 304,40 s DPH 26.11.2021 Stahlmann s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.12.2021
    Faktúra 31 Faktúra za tlačivá 1,50 s DPH 3/2015/GER 08.02.2016 ŠEVT a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 29.02.2016
    Faktúra 132 Faktúra za telekom.práce+telefóny 444,95 s DPH 3/2014/JAN 20.10.2014 Monty s.r.o., Oleg Jančí 27.11.2014
    Objednávka 1/2014/JAN Objednávka na PC sieť internát 342,40 s DPH 18.08.2014 AKA spol. s r.o. Oleg Jančí Mgr.Eduard Filo riaditeľ 28.08.2014
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/5739

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje