• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 165/SŠI Faktúra za čist.+hygien.potreby 3 614.11 s DPH 9A/2023/TEK 16.05.2023 PhDr.Gabriela Spišáková - Majster papier Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.07.2023
    Faktúra 170/SŠI Faktúra za čist.+hygien.potreby 2 316.79 s DPH 9A/2023/TEK 26.05.2023 PhDr.Gabriela Spišáková - Majster papier Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.07.2023
    Faktúra 186 Faktúra za nerez.regál s policami 720,00 s DPH 9A/2021/JAJ 03.09.2021 GastroMarket-Linorex s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.10.2021
    Faktúra 210 Faktúra za nerez.regál s policami 711,00 s DPH 9A/2021/JAJ 22.09.2021 GastroMarket-Linorex s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 18.10.2021
    Faktúra 84/SŠI Faktúra za prav.obuv 27,76 s DPH 9/2024/JAJ 29.02.2024 ĽUBICA s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.04.2024
    Faktúra 163/SŠI Faktúra za mobil Samsung+puzdro+nabíjačka 215,19 s DPH 9/2023/TEK 17.05.2023 Alza.sk a.s. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.06.2023
    Faktúra 97/SŠI Faktúra za tonery 74,16 s DPH 9/2023/JAJ 30.03.2023 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 17.05.2023
    Faktúra 171/SŠI Faktúra za kancel.materiál 404,20 s DPH 9/2022/TEK 15.12.2022 Alza.sk a.s. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.01.2023
    Faktúra 173 Faktúra za vyprac.projekt.dokument.elektro 600,00 s DPH 9/2022/TEK 28.07.2022 VPS DUAL s.r.o. Ing.Boris Meluch Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 05.09.2022
    Faktúra 131 Faktúra za sťahovanie 762,00 s DPH 9/2022/JAJ 19.05.2022 Agentúra PMP s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 04.07.2022
    Faktúra 192 Faktúra za sťahovanie 876,00 s DPH 9/2021/TEK 08.09.2021 Agentúra PMP s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.10.2021
    Faktúra 349 Faktúra za kovové šatník.skrine + lavičky 2 371.20 s DPH 9/2021/KRU 28.12.2021 AJ Produkty a.s. Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.01.2022
    Faktúra 185 Faktúra za uprat.vozík+držiak+mopy 577,30 s DPH 9/2021/JAJ 02.09.2021 Vallens s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 30.09.2021
    Faktúra 340 Faktúra za učebnice 990,53 s DPH 9/2021/GER 06.12.2021 Martinus s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    Faktúra 197 Faktúra za žalúzie +sieťky proti hmyzu 1 352.27 s DPH 9/2020/TEK 07.10.2020 NARDOM s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 13.11.2020
    Faktúra 151 Fakturujeme Vám za čelový teplomer 309,76 s DPH 9/2020/JAJ 28.08.2020 Medicton Group s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.10.2020
    Faktúra 225 Faktúra za inter.disk+wifi anténa 290,22 s DPH 9/2019/JAJ 17.09.2019 AKA spol. s r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.10.2019
    Faktúra 104 Faktúra za OLO 5/18 246,35 s DPH 9/2018/KIT 06.06.2018 ŠPEP s.r.o. Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ 03.07.2018
    Faktúra 233 Faktúra za deratizáciu 1 616.40 s DPH 9/2017/KIT 03.11.2017 Jozef Bagin Garant Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ 05.12.2017
    Faktúra 132 Faktúra za šport.potreby INT. 216,10 s DPH 9/2017/JAJ 20.06.2017 TRINET Corp., s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 03.07.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4400

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje