Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 10/2021/GER Objednávka na učebnice s DPH 462,76 26.11.2021 Internet-Handel, s.r.o. megaknihy.sk PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.12.2021
    Faktúra Faktúra za energie 01+02/2011 s DPH 10.01.2011
    Faktúra 44/SŠI Faktúra za časopis Didaktika 1-6/23 54,20 s DPH 07.02.2023 Wolters Kluwer SR s.r.o. 28.02.2023
    Faktúra 55/SŠI Faktúra za energet.služby 2/23 1 078.22 s DPH 09.02.2023 KOOR s.r.o. 28.02.2023
    Faktúra 56/SŠI Faktúra za vyúčt.energie 1/23 2 805,38 s DPH 09.02.2023 ZSE Energie a.s. 28.02.2023
    Faktúra 58/SŠI Faktúra za tepel.energie 1/23 13 272,08 s DPH 15.02.2023 Veolia Energia Slovensko a.s. 28.02.2023
    Faktúra 51/SŠI Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 1/23 1 238,37 s DPH 08.02.2023 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 28.02.2023
    Faktúra 52/SŠI Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 1/23 1 578,05 s DPH 08.02.2023 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 28.02.2023
    Faktúra 43/SŠI Faktúra za služby STP APV 2-12/23+1/24 118,80 s DPH 07.02.2023 IVES Košice 28.02.2023
    Faktúra 42/SŠI Faktúra za právne služby 1/23 200,00 s DPH 07.02.2023 Mgr.Eibner Jana 28.02.2023
    Faktúra 67/SŠI Faktúra za elektron.karty pre zamest. 0,23 s DPH 28.02.2023 DOXX s.r.o. 24.03.2023
    Faktúra 45/SŠI Faktúra za časopis Všechno co mám rada 3-12/23+1-2/24 56,40 s DPH 07.02.2023 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 28.02.2023
    Faktúra 48/SŠI Faktúra za opravu výťahu 1/23 56,64 s DPH 2/2023/TEK 07.02.2023 ELVYT s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 28.02.2023
    Faktúra 54/SŠI Faktúra za pevnú linku 1/23 DOBROPIS -42,01 s DPH 09.02.2023 Slovak Telekom, a.s. 17.03.2023
    Faktúra 38/SŠI Faktúra za pevnú linku 12/23+1/23 DOBROPIS -9,49 s DPH 31.01.2023 Slovak Telekom, a.s. 17.03.2023
    Faktúra 50/SŠI Faktúra za vodu+stočné 1/23 279,01 s DPH 07.02.2023 BVS a.s. 17.03.2023
    Faktúra 49/SŠI Faktúra za pevnú linku+internet+mobil 1/23 168,02 s DPH 07.02.2023 Slovak Telekom, a.s. 17.03.2023
    Faktúra 60/SŠI Faktúra za aktual.Dochádzky 204,00 s DPH 17.02.2023 ASC s.r.o. 14.03.2023
    Faktúra 1004/SŠI Faktúra za poistenie žiakov 10-12/22 112,37 s DPH 25.01.2023 Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného člensk.štátu 10.03.2023
    Faktúra 41/SŠI Faktúra za časopis Dobré jedlo,Záhradkár 1-12/23 69,36 s DPH 02.02.2023 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 10.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5635

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje