• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 2409500010 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 8 457,60 s DPH 15.04.2024 Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného člensk.štátu Mgr.Eduard Filo Mgr.Eduard Filo riaditeľ 24.04.2024
    Faktúra 121/SŠI Faktúra za stav.pr.,vzduchotechnika 30 784,80 s DPH 03.04.2024 Double M vision s.r.o. 07.05.2024
    Faktúra 117/SŠI Fa za prenájom priestorov 725,00 s DPH 28.03.2024 DO Biela Skala s.r.o. 02.05.2024
    Faktúra 116/SŠI Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.4/24 1 749,15 s DPH 28.03.2024 DOXX s.r.o. 02.05.2024
    Zmluva 2_2023 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 278 511.90 s DPH 27.03.2024 Double M vision, s.r.o. Eduard Filo Mgr. Eduard Filo riaditeľ 27.03.2024
    Faktúra 115/SŠI Faktúra za školenie vodičov 80,00 s DPH 26.03.2024 TIROS- Ing.Tibor Račko 02.05.2024
    Faktúra 113/SŠI Faktúra za konzultácie požiar.bezpeč. 120,00 s DPH 22.03.2024 GAPA Projekt s.r.o. 02.05.2024
    Faktúra 1004/SŠI Faktúra za súťaž žiaci 35,00 s DPH 22.03.2024 Špeciálne olympiády Slovensko 17.04.2024
    Faktúra 114/SŠI Faktúra za vyúčt.tepel.energie 1-12/23 -949,22 s DPH 22.03.2024 Veolia Energia Slovensko a.s. 30.04.2024
    Faktúra 110/SŠI Faktúra za dodávku obedov 2/24 žiaci 188,00 s DPH 21.03.2024 GLOBAL GASTRO s.r.o. 02.05.2024
    Faktúra 112/SŠI Faktúra za toner 42,59 s DPH 21.03.2024 CAMEA SK s.r.o. 15.04.2024
    Faktúra 111/SŠI Faktúra za výplne do staveb.otvorov 2 501,77 s DPH 21.03.2024 KALYPSO SK s.r.o. 02.05.2024
    Faktúra 108/SŠI Faktúra za činnosť autoriz.architekta 840,00 s DPH 20.03.2024 3H Architects s.r.o. 17.04.2024
    Faktúra 107/SŠI Faktúra za telefóny+prenájom zariad.2-3/24 99,74 s DPH 20.03.2024 SWAN a.s. 02.05.2024
    Faktúra 109/SŠI Faktúra za tonery 464,64 s DPH 10/2024/JAJ 20.03.2024 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 02.05.2024
    Faktúra 106/SŠI Faktúra za dodávku obedov 2/24 4 351,10 s DPH 19.03.2024 GLOBAL GASTRO s.r.o. 02.05.2024
    Faktúra 1003/SŠI Faktúra za poistenie majetku 3-9/24 845,76 s DPH 18.03.2024 Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného člensk.štátu 15.04.2024
    Objednávka 10/2024/JAJ Objednávka na tonery 470,00 s DPH 15.03.2024 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 25.03.2024
    Zmluva 202402 Zmluva o nájme služobného bytu 2 232,00 s DPH 14.03.2024 Božena Hrabovská Eduard Filo Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.03.2024
    Zmluva 202403 Zmluva o nájme služobného bytu 2 232,00 s DPH 14.03.2024 Jana Vaneková Eduard Filo Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4414

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje