• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 57 Faktúra za registráciu Zelená škola 67,10 s DPH 30.06.2014 Živica 18.07.2014
    Faktúra 54 Faktúra za registráciu Zelená škola 67,10 s DPH 04.07.2012 Živica 18.07.2012
    Faktúra 76 Faktúra za registráciu Zelená škola 68,90 s DPH 16.09.2013 Živica 16.10.2013
    Faktúra 147 Faktúra za opravu šijac.strojov 76,38 s DPH 1/2019/KRU 14.06.2019 Štefan Šotník Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 04.07.2019
    Objednávka 1/2015/KRU Objednávka naopravu šijacích strojov 100,00 s DPH 10.07.2015 Štefan Šotník Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 20.07.2015
    Objednávka 1/2013/OU Objednávame si opravu šijac.strojov 100,00 s DPH 02.12.2013 Štefan Šotník Miroslav Hagara PhDr.Miroslav Kuric riaditeľ 12.12.2013
    Faktúra 103 Faktúra za opravu šijac.strojov 82,45 s DPH 1/2013/OU 10.12.2013 Štefan Šotník 20.12.2013
    Objednávka 3/2016/KRU Objednávka naopravu šijacích strojov 100,00 s DPH 22.03.2016 Štefan Šotník Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 01.04.2016
    Objednávka 1/2019/KRU Objednávka na opravu šijacích strojov 100,00 s DPH 14.03.2019 Štefan Šotník Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 25.03.2019
    Faktúra 30 Faktúra za opravu šijac.strojov 77,35 s DPH 1/2015/KRU 02.02.2016 Štefan Šotník Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 16.03.2016
    Objednávka 1/2018/KRU Objednávka na opravu šijacích strojov 100,00 s DPH 28.02.2018 Štefan Šotník Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.03.2018
    Faktúra 114 Faktúra za opravu šijac.strojov 75,03 s DPH 3/2016/KRU 03.06.2016 Štefan Šotník Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 04.07.2016
    Faktúra 85 Faktúra za opravu šijac.strojov 67,48 s DPH 1/2018/KRU 04.05.2018 Štefan Šotník Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 13.06.2018
    Faktúra 1004/SŠI Faktúra za súťaž žiaci 35,00 s DPH 22.03.2024 Špeciálne olympiády Slovensko 17.04.2024
    Faktúra 1006/SŠI Faktúra za súťaž žiaci 35,00 s DPH 13.03.2023 Špeciálne olympiády Slovensko 12.04.2023
    Faktúra 55 Faktúra za euro mince 48,84 s DPH 02.03.2022 Škola.sk s.r.o. 31.03.2022
    Objednávka 13/2020/TEK Objednávka na vývoz odpadu 300,00 s DPH 05.10.2020 ŠPEP s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.10.2020
    Faktúra 165 Faktúra za OLO 7/19 232,63 s DPH 10/2019/TEK 09.07.2019 ŠPEP s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 08.08.2019
    Faktúra 219 Faktúra za OLO 10/19 301,68 s DPH 13/2020/TEK 16.10.2020 ŠPEP s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 20.10.2020
    Faktúra 104 Faktúra za OLO 5/18 246,35 s DPH 9/2018/KIT 06.06.2018 ŠPEP s.r.o. Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ 03.07.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4735

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje