Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 21 Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 2-3/21 35,80 s DPH 10.02.2021 UPC broadband slovakia s.r.o., 10.03.2021
    Objednávka 7/2022/GER Objednávka na učebnice 523,23 s DPH 22.11.2022 Preskoly.sk s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 02.12.2022
    Faktúra 7/SŠI Faktúra za servis výťahu 12/22 118,13 s DPH 09.01.2023 KONE s.r.o. 14.02.2023
    Faktúra 6/SŠI Faktúra za opravu výťahu 12/22 56,64 s DPH 6/2022/TEK 09.01.2023 ELVYT s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 14.02.2023
    Faktúra 5/SŠI Faktúra za poš.poplatky 12/22 3,23 s DPH 09.01.2023 Slovenská pošta, a.s. 14.02.2023
    Faktúra 4/SŠI Faktúra za pevnú linku 12/22 44,36 s DPH 09.01.2023 Slovak Telekom, a.s. 14.02.2023
    Faktúra 3/SŠI Faktúra za pevnú linku+upomienku 11-12/22 18,99 s DPH 09.01.2023 Slovak Telekom, a.s. 14.02.2023
    Faktúra 2/SŠI Faktúra za pranie bielizne 12/22 56,64 s DPH 12/2022/TEK 09.01.2023 Lika servis s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 14.02.2023
    Faktúra 1/SŠI Faktúra za právne služby 12/22 200,00 s DPH 5A/2022/TEK 09.01.2023 Mgr.Eibner Jana Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 14.02.2023
    Objednávka 1/2022/GER Objednávka na učebnice 1 741,10 s DPH 22.11.2022 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 02.12.2022
    Faktúra 9/SŠI Faktúra za energie 12/22 2 652,16 s DPH 09.01.2023 ZSE Energie a.s. 14.02.2023
    Objednávka 1/2022/ČAP Objednávka na wifi modem,tablet Samsung,ssd disc 395,00 s DPH 10.10.2022 Alza.sk a.s. Mgr.Peter Čaputa Mgr.Eduard Filo riaditeľ 20.10.2022
    Objednávka 2/2022/CAP Objednávka na notebooky 2 430.00 s DPH 05.12.2022 Datacomp s.r.o. Mgr.Peter Čaputa Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.12.2022
    Zmluva 2023 Licenčná zmluva 14,95 s DPH 30.01.2023 Miroslav Rusin Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 30.01.2023
    Faktúra 185/SŠI Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 12/22 880,51 s DPH 23.12.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 24.01.2023
    Faktúra 85/SŠI Faktúra za stravovanie 10/22 491,55 s DPH 07.11.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 24.01.2023
    Faktúra 173/SŠI Faktúra za enkaustickú žehličku,pero,vosky,papier 151,01 s DPH 19.12.2022 Laura Écsiová 24.01.2023
    Faktúra 177/SŠI Faktúra za časopis Moja psych. r.2023-2024 34,19 s DPH 21.12.2022 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 24.01.2023
    Faktúra 174/SŠI Faktúra za služby BOZP technika 4.Q 2022 180,00 s DPH 20.12.2022 Milan Bojnanský 24.01.2023
    Faktúra 8/SŠI Faktúra za vodu+stočné 12/22 141,78 s DPH 09.01.2023 BVS a.s. 14.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5519

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje