Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 86 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.zráž.4-6/21 1 551.00 s DPH 30.04.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 02.06.2021
    Faktúra 61/SŠI Faktúra za prav.odevy+obuv 461,18 s DPH 4/2023/JAJ 17.02.2023 ĽUBICA s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.04.2023
    Faktúra 77/SŠI Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 2/23 1 259,14 s DPH 07.03.2023 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 17.04.2023
    Faktúra 76/SŠI Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 2/23 989,74 s DPH 07.03.2023 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 17.04.2023
    Faktúra 72/SŠI Faktúra za služby IT 2/23 100,00 s DPH 03.03.2023 Ing.Martin Rimbala 17.04.2023
    Faktúra 71/SŠI Faktúra za právne služby 2/23 456,79 s DPH 03.03.2023 Mgr.Eibner Jana 17.04.2023
    Faktúra 88/SŠI Faktúra za mobily zamest.+int.1/23 INT.+ŠK. 134,11 s DPH 16.03.2023 O2 Slovakia s.r.o. 13.04.2023
    Objednávka 6/2023/JAJ Objednávka na tonery 405,00 s DPH 09.02.2023 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 17.02.2023
    Faktúra 62/SŠI Faktúra za tonery 401,40 s DPH 6/2023/JAJ 17.02.2023 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.04.2023
    Objednávka 4/2023/JAJ Objednávame si prac.odevy+obuv 480,00 s DPH 06.02.2023 ĽUBICA s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 16.02.2023
    Faktúra 59/SŠI Faktúra za pranie bielizne 2/23 67,20 s DPH 1/2023/TEK 16.02.2023 Lika servis s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.04.2023
    Faktúra 81/SŠI Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.+upomienka 3-4/23 40,80 s DPH 10.03.2023 UPC broadband slovakia s.r.o., 17.04.2023
    Objednávka 5/2023/JAJ Objednávka na kancelár.potreby 90,00 s DPH 08.02.2023 Kancelária SK s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 17.02.2023
    Faktúra 57/SŠI Faktúra za kancelár.materiál 81,90 s DPH 5/2023/JAJ 13.02.2023 Kancelária SK s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.04.2023
    Faktúra 74/SŠI Faktúra za pevnú linku+internet+mobil 2/23 110,21 s DPH 07.03.2023 Slovak Telekom, a.s. 12.04.2023
    Faktúra 73/SŠI Faktúra za vodu+stočné 2/23 298,87 s DPH 06.03.2023 BVS a.s. 12.04.2023
    Faktúra 70/SŠI Faktúra za ochranu osob.údajov 3/23 100,00 s DPH 03.03.2023 i-Secure s.r.o. 12.04.2023
    Faktúra 83/SŠI Faktúra za poš.poplatky 1/23 3,23 s DPH 10.03.2023 Slovenská pošta, a.s. 03.04.2023
    Faktúra 80/SŠI Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.2-3/23 40,80 s DPH 09.03.2023 UPC broadband slovakia s.r.o., 06.04.2023
    Objednávka 8/2023/TEK Objednávka na revíziu komínov 100,00 s DPH 08.02.2023 KOMINÁR s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 17.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5676

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje