Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 9/2020/JAJ Objednávka na bezkontak.teplomer 310,00 s DPH 24.08.2020 Medicton Group s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 03.09.2020
    Faktúra 198 Faktúra za plyn 1.pol.2022 -D 1 918,68 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 06.09.2022
    Faktúra 209 Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -INT.+ŠK. 149,66 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 06.09.2022
    Faktúra 207 Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -INT.+ŠK. 471,89 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 06.09.2022
    Faktúra 205 Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -INT.+ŠK. 127,45 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 06.09.2022
    Faktúra 203 Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -INT.+ŠK. 798,79 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 06.09.2022
    Faktúra 201 Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -D 125,59 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 06.09.2022
    Faktúra 200 Faktúra za vodu 1.pol.2022 -D 21,10 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 06.09.2022
    Faktúra 199 Faktúra za OLO 1.pol.2022 225,36 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 06.09.2022
    Faktúra 196 Faktúra za plyn 1.pol.2022 -INT.+ŠK. 5 924,61 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 06.09.2022
    Objednávka 13/2022/JAJ Faktúra za maliar.mater.štetce,nôž,čepele 200,00 s DPH 01.08.2022 FARLESK s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 11.08.2022
    Faktúra 195 Faktúra za energiu 1.pol.2022 -INT.+ŠK. 198,90 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 06.09.2022
    Faktúra 193 Faktúra za stravovanie 7/22 261,00 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 06.09.2022
    Faktúra 191 Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.8-9/22 42,00 s DPH 08.08.2022 UPC broadband slovakia s.r.o., 06.09.2022
    Faktúra 211 Faktúra za pranie bielizne 7/22 354,48 s DPH 12/2022/TEK 10.08.2022 Lika servis s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.09.2022
    Faktúra 210 Faktúra za mobilné telefóny zamest.7/22 INT.+ŠK. 120,79 s DPH 10.08.2022 O2 Slovakia s.r.o. 06.09.2022
    Faktúra 187 Faktúra za poš.poplatky 7/22 1,02 s DPH 04.08.2022 Slovenská pošta, a.s. 06.09.2022
    Faktúra 189 Faktúra za pevnú linku+internet 7/22 45,89 s DPH 05.08.2022 Slovak Telekom, a.s. 06.09.2022
    Faktúra 183 Faktúra za maliar.mater.štetce,nôž,čepele 200,17 s DPH 13/2022/JAJ 02.08.2022 FARLESK s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.09.2022
    Faktúra 182 Faktúra za papier.materiál 219,38 s DPH 12/2022/JAJ 02.08.2022 Peter Müllner - BALMA Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.09.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5138

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje