• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 14 Faktúra za mob.zamest.1-2/20 15,00 s DPH 04.02.2020 Orange Slovensko, a.s. 28.02.2020
    Faktúra 336 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 12/21 72,16 s DPH 22.12.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 12.01.2022
    Objednávka 7/2021/KRU Objednávka na profi brúsku+sada nastavcov+UV lampy 300,00 s DPH 15.12.2021 Nechtovýraj s.r.o. Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.12.2021
    Objednávka 6/2021/KRU Objednávka na krosná na tkanie 300,00 s DPH 15.12.2021 E.N.E.S. s.r.o. nase skolky.sk Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.12.2021
    Objednávka 8/2021/KRU Objednávka na parný generátor 200,00 s DPH 15.12.2021 Nay a.s. Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.12.2021
    Objednávka 11/2021/KRU Objednávka na kuchyn.robot 200,00 s DPH 15.12.2021 Potten & Pannen - Staněk group, a.s Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.12.2021
    Objednávka 9/2021/KRU Objednávka na kovové šatník.skrine + lavičky 2 380.00 s DPH 15.12.2021 AJ Produkty a.s. Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.12.2021
    Faktúra 337 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 12/21 138,03 s DPH 22.12.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 12.01.2022
    Faktúra 335 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 12/21 158,91 s DPH 22.12.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 12.01.2022
    Objednávka 4/2021/KRU Objednávka na chladničku 110,00 s DPH 15.12.2021 OKAY Slovakia s.r.o. Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.12.2021
    Faktúra 290 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 11/21 286,12 s DPH 09.12.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 12.01.2022
    Faktúra 289 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 11/21 878,92 s DPH 09.12.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 12.01.2022
    Faktúra 350 Webhosting služba 1-12/22+1/23 14,28 s DPH 29.12.2021 WebHouse, s.r.o. 12.01.2022
    Faktúra 349 Faktúra za kovové šatník.skrine + lavičky 2 371.20 s DPH 9/2021/KRU 28.12.2021 AJ Produkty a.s. Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.01.2022
    Faktúra 347 Faktúra za Thule na auto Toyota 824,00 s DPH 11/2021/GER 23.12.2021 POPCAR EU s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.01.2022
    Faktúra 346 Faktúra za prívesný vozík 849,60 s DPH 18/2021/GER 23.12.2021 HORNBACH - Baumarkt SK spol.s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.01.2022
    Objednávka 5/2021/KRU Objednávka na šatníky so zámkom 1 500,00 s DPH 15.12.2021 GÜDE s.r.o. Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.12.2021
    Objednávka 3/2021/KRU Objednávka na chladničku 1 000,00 s DPH 15.12.2021 GASTROLUX s.r.o. Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.12.2021
    Faktúra 348 Faktúra za notebook HP,laser.tlač.,tablety,PC,wifi,myši 12 043.83 s DPH 42/2021/JAJ 23.12.2021 Alza.sk a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.01.2022
    Objednávka 4/2021/GER Objednávka na učebnice 756,00 s DPH 26.11.2021 Preskoly.sk s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4735

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje