Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 124 Faktúra za ochranu osob.údajov 7/21 100,00 s DPH 02.07.2021 i-Secure s.r.o. 14.08.2021
    Faktúra 111/SŠI Faktúra za pop.zasiel.pások mailom 12/22+1-2/23 33,92 s DPH 06.04.2023 Seyfor Slovensko a.s. 22.05.2023
    Faktúra 112/SŠI Faktúra za poš.poplatky 3/23 1,36 s DPH 06.04.2023 Slovenská pošta, a.s. 22.05.2023
    Faktúra 113/SŠI Faktúra za poš.poplatky 2/23 1,19 s DPH 11.04.2023 Slovenská pošta, a.s. 22.05.2023
    Faktúra 114/SŠI Faktúra za vodu+stočné 3/23 343,56 s DPH 11.04.2023 BVS a.s. 22.05.2023
    Faktúra 115/SŠI Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.4-5/23 34,80 s DPH 11.04.2023 UPC broadband slovakia s.r.o., 22.05.2023
    Faktúra 116/SŠI Faktúra za vyúčt.tepel.energie 3/23 9 951,48 s DPH 11.04.2023 Veolia Energia Slovensko a.s. 22.05.2023
    Faktúra 110/SŠI Faktúra za vyúčt.energie 3/23 2 444,22 s DPH 06.04.2023 ZSE Energie a.s. 22.05.2023
    Objednávka 4/2023/TEK Objednávka na odbor.skúšky výťahov 480,00 s DPH 24.01.2023 ELVYT s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 03.02.2023
    Faktúra 122/SŠI Faktúra za odbor.prehl.výťahu 480,00 s DPH 4/2023/TEK 18.04.2023 ELVYT s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 22.05.2023
    Faktúra 120/SŠI Faktúra za energet.služby 4/23 1 078.22 s DPH 13.04.2023 KOOR s.r.o. 22.05.2023
    Objednávka 3/2023/TEK Objednávka na vyprac.projekt.dokument.zdravotechnika 960,00 s DPH 10.01.2023 HYDRO Ing.Štefan Hromada Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 20.01.2023
    Faktúra 103/SŠI Faktúra za servis výťahu 3/23 118,13 s DPH 03.04.2023 KONE s.r.o. 17.05.2023
    Faktúra 102/SŠI Faktúra za služby IT 3/23 100,00 s DPH 03.04.2023 Ing.Martin Rimbala 17.05.2023
    Faktúra 106/SŠI Faktúra za služby BOZP technika 1.Q 2023 180,00 s DPH 05.04.2023 Milan Bojnanský 17.05.2023
    Objednávka 10/2023/JAJ Objednávka na tlačivá 190,00 s DPH 28.03.2023 ŠEVT a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.04.2023
    Faktúra 98/SŠI Faktúra za tlačivá 187,80 s DPH 10/2023/JAJ 30.03.2023 ŠEVT a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 17.05.2023
    Objednávka 9/2023/JAJ Objednávka na tonery 75,00 s DPH 28.03.2023 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.04.2023
    Faktúra 97/SŠI Faktúra za tonery 74,16 s DPH 9/2023/JAJ 30.03.2023 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 17.05.2023
    Objednávka 8/2023/JAJ Objednávanie si zásobníky na utierky,mydlo 190,00 s DPH 20.03.2023 Trend Hygiena, s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 30.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5760

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje