Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 12 Faktúra za stav.práce-opr.soc.zariad. 9 682.68 s DPH 6/2018/TEK 16.01.2019 Varga Arpád Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.02.2019
    Faktúra 12/SŠI Faktúra za vyúčt.tepel.energie 12/24 9 184.72 s DPH 13.01.2025 Veolia Energia Slovensko a.s. 20.02.2025
    Objednávka 5/2016/TEK Objednávka na stav.práce-soc.zariad. 9 976,54 s DPH 12.05.2016 Varga Arpád Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 23.05.2016
    Faktúra 116/SŠI Faktúra za vyúčt.tepel.energie 3/23 9 951,48 s DPH 11.04.2023 Veolia Energia Slovensko a.s. 22.05.2023
    Objednávka 6/2018/TEK Objednávka na stav.práce-soc.zariad. 9 682,68 s DPH 07.12.2018 Varga Arpád Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 17.12.2018
    Faktúra 58 Faktúra za vyúčt.tepel.energie 1/26 9 378,92 s DPH 11.02.2026 Veolia Energia Slovensko a.s. 16.03.2026
    Objednávka 9A/2023/TEK Objednávka na čist.+hyg.potreby rok 2023 9 186,18 s DPH 13.03.2023 PhDr.Gabriela Spišáková - Majster papier Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 23.03.2023
    Faktúra 56/SŠI Faktúra za vyúčt.tepel.energie 1/24 9 062,86 s DPH 09.02.2024 Veolia Energia Slovensko a.s. 20.03.2024
    Objednávka 2/2018/TEK Objednávka na stav.práce-cukr.dielne 8 992.37 s DPH 28.06.2018 Varga Arpád Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 09.07.2018
    Objednávka 31/2017/JAJ Objednávka na skrine,komody,stoličky,police 8 830.00 s DPH 22.12.2017 Alex kovový a školský nábytok Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 05.01.2018
    Faktúra 319/SŠI Faktúra za rekonštrukcia budovy D 8 984,92 s DPH 06.10.2023 INSSPOL - inštalačná stavebná spol. s.r.o. 09.11.2023
    Faktúra 272/SŠI Faktúra za stavebné práce 8 911,00 s DPH 14.08.2023 TRIOINVEST s.r.o. 20.09.2023
    Faktúra 306 Faktúra za skrine,komody,stoličky,police 8 827,20 s DPH 31/2017/JAJ 22.12.2017 Alex kovový a školský nábytok Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.01.2018
    Faktúra 6 Nájomné za I. štvrťrok 2012 879,75 s DPH 17.01.2012 DSS pre deti a RS ROSA 24.01.2012
    Faktúra 320/SŠI Faktúra za stoličkový výťah 8 586,63 s DPH 03.10.2025 Velcon spol. s r.o. 28.10.2025
    Faktúra 274/SŠI Faktúra za plyn 1.polrok 2024-INT.+ŠK. 8 482,76 s DPH 12.08.2024 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 19.11.2024
    Faktúra 67 Faktúra za plyn I. polrok 2013 8 470,31 s DPH 28.08.2013 DSS pre deti a RS ROSA 30.09.2013
    Zmluva 2409500010 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 8 457,60 s DPH 15.04.2024 Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného člensk.štátu Mgr.Eduard Filo Mgr.Eduard Filo riaditeľ 24.04.2024
    Zmluva 1_2023 Zmluva o dielo 83 471.00 s DPH 03.07.2023 Trioinvest s.r.o. Eduard Filo Mgr. Eduard Filo riaditeľ 03.07.2023
    Faktúra 78 Vyúčtovanie plyn I. polrok 8 391,58 s DPH 21.08.2012 DSS pre deti a RS ROSA 07.09.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5635

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje