|
|
Faktúra |
12
|
Faktúra za stav.práce-opr.soc.zariad.
|
9 682.68 |
s DPH |
6/2018/TEK
|
|
16.01.2019 |
Varga Arpád |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 12/24
|
9 184.72 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2018/TEK
|
Objednávka na stav.práce-cukr.dielne
|
8 992.37 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Varga Arpád |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
31/2017/JAJ
|
Objednávka na skrine,komody,stoličky,police
|
8 830.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Alex kovový a školský nábytok |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
Nájomné za I. štvrťrok 2012
|
879,75 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
24.01.2012 |
|
Zmluva |
1_2023
|
Zmluva o dielo
|
83 471.00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Trioinvest s.r.o. |
Eduard Filo |
Mgr. Eduard Filo |
riaditeľ |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
16
|
Faktúra za služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
IVES Košice |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
133/SŠI
|
Faktúra za rekonštrukcia budovy D
|
7 358.92 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
INSSPOL - inštalačná stavebná spol. s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
7318.85/1rok |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
Mgr. Eduard Filo |
riaditeľ |
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
11
|
Faktúra časopis GASTRO
|
7,47 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Mediaprint-Kapa, a.s. |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
119
|
Faktúra za stav.práce
|
6 842.61 |
s DPH |
11/2022/TEK
|
|
05.05.2022 |
TRIOINVEST s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
289
|
Faktúra za stôl,drez,police
|
6 102.30 |
s DPH |
20A/2017/JAJ
|
|
19.12.2017 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
42
|
Záloha za energ.,teplo,vodu,stoč 1-3/19
|
6 060.00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
79
|
Záloha za energ.,teplo,vodu,stoč.4-6/18
|
6 060.00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
220
|
Záloha za energ.,teplo,vodu,stoč 10-12/18
|
6 060.00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
174
|
Záloha za energ.,teplo,vodu,stoč.7-9/18
|
6 060.00 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
206
|
Záloha za energ.,teplo,vodu,stoč 7-9/19
|
6 060.00 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
143
|
Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 7-9/20
|
6 060.00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
107
|
Záloha za energ.,teplo,vodu,stoč 4-6/19
|
6 060.00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
91
|
Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 4-6/20
|
6 060.00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
07.07.2020 |