Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 12 Faktúra za stav.práce-opr.soc.zariad. 9 682.68 s DPH 6/2018/TEK 16.01.2019 Varga Arpád Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.02.2019
    Faktúra 12/SŠI Faktúra za vyúčt.tepel.energie 12/24 9 184.72 s DPH 13.01.2025 Veolia Energia Slovensko a.s. 20.02.2025
    Objednávka 2/2018/TEK Objednávka na stav.práce-cukr.dielne 8 992.37 s DPH 28.06.2018 Varga Arpád Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 09.07.2018
    Objednávka 31/2017/JAJ Objednávka na skrine,komody,stoličky,police 8 830.00 s DPH 22.12.2017 Alex kovový a školský nábytok Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 05.01.2018
    Faktúra 6 Nájomné za I. štvrťrok 2012 879,75 s DPH 17.01.2012 DSS pre deti a RS ROSA 24.01.2012
    Zmluva 1_2023 Zmluva o dielo 83 471.00 s DPH 03.07.2023 Trioinvest s.r.o. Eduard Filo Mgr. Eduard Filo riaditeľ 03.07.2023
    Faktúra 16 Faktúra za služby STP APV 83,65 s DPH 08.02.2012 IVES Košice 13.02.2012
    Faktúra 133/SŠI Faktúra za rekonštrukcia budovy D 7 358.92 s DPH 06.12.2022 INSSPOL - inštalačná stavebná spol. s.r.o. 30.12.2022
    Zmluva 2/2015 Zmluva o nájme nebytového priestoru 7318.85/1rok s DPH 03.09.2015 DSS pre deti a RS ROSA Mgr. Eduard Filo riaditeľ 03.09.2015
    Faktúra 11 Faktúra časopis GASTRO 7,47 s DPH 24.01.2012 Mediaprint-Kapa, a.s. 31.01.2012
    Faktúra 119 Faktúra za stav.práce 6 842.61 s DPH 11/2022/TEK 05.05.2022 TRIOINVEST s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 08.06.2022
    Faktúra 289 Faktúra za stôl,drez,police 6 102.30 s DPH 20A/2017/JAJ 19.12.2017 RM Gastro - JAZ s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.01.2018
    Faktúra 93 Záloha za energ.,teplo,vodu,stoč.4-6/17 6 060.00 s DPH 02.05.2017 DSS pre deti a RS ROSA 30.06.2017
    Faktúra 174 Záloha za energ.,teplo,vodu,stoč.7-9/18 6 060.00 s DPH 16.08.2018 DSS pre deti a RS ROSA 09.10.2018
    Faktúra 220 Záloha za energ.,teplo,vodu,stoč 10-12/18 6 060.00 s DPH 22.10.2018 DSS pre deti a RS ROSA 29.11.2018
    Faktúra 206 Záloha za energ.,teplo,vodu,stoč 7-9/19 6 060.00 s DPH 15.08.2019 DSS pre deti a RS ROSA 04.10.2019
    Faktúra 107 Záloha za energ.,teplo,vodu,stoč 4-6/19 6 060.00 s DPH 29.04.2019 DSS pre deti a RS ROSA 20.06.2019
    Faktúra 33 Záloha za energ.,teplo,vodu,stoč.1-3/18 6 060.00 s DPH 10.02.2018 DSS pre deti a RS ROSA 06.03.2018
    Faktúra 188 Záloha za energ.,teplo,vodu,stoč.7-9/17 6 060.00 s DPH 23.08.2017 DSS pre deti a RS ROSA 05.10.2017
    Faktúra 227 Záloha za energ.,teplo,vodu,stoč.10-12/17 6 060.00 s DPH 23.10.2017 DSS pre deti a RS ROSA 05.12.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5391

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje