Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 13 Faktúra za euro mince+bankovky 104,00 s DPH 1/2017/GER 27.01.2017 LegalSoft s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 02.03.2017
    Objednávka 1/2017/GER Objednávka na euro mince+bankovky 80,00 s DPH 23.01.2017 LegalSoft s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 01.02.2017
    Objednávka 4/2025/GER Objednávka na oprava auta 817,70 s DPH 10.02.2025 ASTER s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 20.02.2025
    Objednávka 7/2017/GER Objednávka na kombin.sporáky MORA 810,00 s DPH 11.12.2017 KORREKT s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 21.12.2017
    Faktúra 63/SŠI Faktúra za opravu Fiat Ducato 817,70 s DPH 4/2025/GER 19.02.2025 ASTER s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 19.03.2025
    Objednávka 16/2016/GER Objednávka na časopis Spec.pedagogika 1-12/17 40,00 s DPH 23.11.2016 SUWECO CZ, s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 05.12.2016
    Faktúra 110 Faktúra za tlačivá 258,65 s DPH 3/2015/GER 07.07.2015 ŠEVT a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 03.08.2015
    Faktúra 357/SŠI Faktúra za sadu panvíc 69,90 s DPH 11/2025/GER 20.10.2025 Alza.sk a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 17.11.2025
    Faktúra 117 Faktúra za tlačivá 82,44 s DPH 1/2018/GER 26.06.2018 ŠEVT a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 30.07.2018
    Objednávka 2/2015/GER Objednávka na tonery 30,00 s DPH 26.03.2015 VISION Tech s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Ing.Martin Tekula ekonóm 07.04.2015
    Faktúra 224 Faktúra za kopírku+toner 1 400,00 s DPH 13/2016/GER 10.10.2016 Tecton a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 05.12.2016
    Faktúra 377/SŠI Faktúra za učebnice 4 277,70 s DPH 3/2023/GER 21.11.2023 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 21.12.2023
    Faktúra 130 Faktúra za propagač.materiál 600,00 s DPH 3/2018/GER 06.07.2018 Neumahr tlačiareň s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 03.08.2018
    Objednávka 2/2018/GER Objednávka na tlačivá 150,00 s DPH 14.06.2018 ŠEVT a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 25.06.2018
    Faktúra 118 Faktúra za tlačivá 154,13 s DPH 2/2018/GER 26.06.2018 ŠEVT a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 30.07.2018
    Faktúra 351/SŠI Faktúra za učebnice 2 847.50 s DPH 13/2025/GER 20.10.2025 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 20.11.2025
    Faktúra 125/SŠI Faktúra za čalúnenie dverí 336,00 s DPH 1/2023/GER 21.04.2023 LP Euro Trade s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.06.2023
    Faktúra 347/SŠI Faktúra za ubytovanie žiaci 3 300.00 s DPH 12/2025/GER 20.10.2025 Mgr.Tomáš Balogh PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 20.11.2025
    Objednávka 11/2025/GER Objednávka na sadu panvíc 69,90 s DPH 18.09.2025 Alza.sk a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 26.09.2025
    Objednávka 12/2025/GER Objednávka za ubytovanie žiakov 3 300,00 s DPH 01.10.2025 Mgr.Tomáš Balogh PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 10.10.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/5488

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje