Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 4A/2021/JAJ Objednávka na tonery 120,00 s DPH 01.03.2021 COMERT s.r.o. -Lacné tonery.sk Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 11.03.2021
    Faktúra 272 Faktúra za učebnice 760,20 s DPH 6/2021/GER 01.12.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 23.12.2021
    Objednávka 29/2021/JAJ Objednávka na termo misky s viečkom, 2-dielný box 130,00 s DPH 08.11.2021 Peter Müllner - BALMA Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 18.11.2021
    Faktúra 262 Faktúra za tonery 485,57 s DPH 27/2021/JAJ 09.11.2021 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.12.2021
    Objednávka 27/2021/JAJ Objednávka na tonery 620,00 s DPH 05.11.2021 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.11.2021
    Faktúra 263 Faktúra za tonery 165,84 s DPH 27/2021/JAJ 10.11.2021 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.12.2021
    Faktúra 265 Faktúra za elekt.šijací stroj SINGER 196,03 s DPH 01/2021/GER 10.11.2021 STRIMA CZECH s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.12.2021
    Objednávka 1/2021/GER Objednávka na elekt.šijací stroj SINGER 200,00 s DPH 03.11.2021 STRIMA CZECH s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.11.2021
    Faktúra 266 Faktúra za germicídne žiariče 350,76 s DPH 28/2021/JAJ 11.11.2021 Wild Horse s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 23.12.2021
    Faktúra 271 Faktúra za Ag testy 880,00 s DPH 31/2021/JAJ 29.11.2021 Lekáreň RPT s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 23.12.2021
    Faktúra 273 Faktúra za učebnice 214,45 s DPH 5/2021/GER 01.12.2021 Preskoly.sk s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 23.12.2021
    Objednávka 03/2021/GER Objednávka na model resust.torzo,stim.úrazov -učeb.pomôck 590,00 s DPH 03.11.2021 Učebné pomôcky s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.11.2021
    Faktúra 274 Faktúra za učebnice 756,00 s DPH 4/2021/GER 01.12.2021 Preskoly.sk s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 23.12.2021
    Faktúra 269 Faktúra za kalendáre r.2022 147,94 s DPH 30/2021/JAJ 23.11.2021 MiHi.sk, s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 03.01.2022
    Faktúra 286 Faktúra za batoch+pastelky 61,39 s DPH 32/2021/JAJ 08.12.2021 iMi Trade s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 03.01.2022
    Faktúra 287 Faktúra za fixky 53,60 s DPH 34/2021/JAJ 08.12.2021 Pro-Life EU, s. r. o Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 03.01.2022
    Faktúra 275 Faktúra za odbor.prehliadky 630,00 s DPH 7/2021/TEK 01.12.2021 Gasenerg s.r.o., Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 05.01.2022
    Faktúra 315 Faktúra za kávovar 1 360.00 s DPH 20/2021/GER 16.12.2021 Swiss Coffee, s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 05.01.2022
    Faktúra 345 Faktúra za kuchyn.robot 199,00 s DPH 11/2021/KRU 20.12.2021 Potten & Pannen - Staněk group, a.s Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    Faktúra 293 Faktúra za jedál.stoličky 702,00 s DPH 36/2021/JAJ 10.12.2021 Alex kovový a školský nábytok Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 07.01.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5571

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje