Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 330/SŠI Faktúra za vývoz kontajneru 4/23 352,55 s DPH 3A/2023/TEK 13.10.2023 Matej Salay KONT-BLESK Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 14.11.2023
    Faktúra 72 Faktúra za deratizáciu 358,20 s DPH 7/2018/KIT 20.04.2018 Jozef Bagin Garant Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ 13.06.2018
    Objednávka 9/2018/KIT Objednávka na vývoz odpadu 250,00 s DPH 17.05.2018 ŠPEP s.r.o. Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ 28.05.2018
    Faktúra 104 Faktúra za OLO 5/18 246,35 s DPH 9/2018/KIT 06.06.2018 ŠPEP s.r.o. Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ 03.07.2018
    Objednávka 10/2018/KIT Objednávka na prečist.kanalizácie 650,00 s DPH 22.05.2018 In-kanál s.r.o. Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ 01.06.2018
    Faktúra 114 Faktúra za prečist.kanalizácie 738,00 s DPH 10/2018/KIT 12.06.2018 In-kanál s.r.o. Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ 03.07.2018
    Objednávka 13/2023/JAJ Objednávanie si utierky 310,00 s DPH 05.06.2023 Trend Hygiena, s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.06.2023
    Zmluva 2_2023 Zmluva o dielo 240 000,66 s DPH 31.07.2023 Double M vision, s.r.o. Eduard Filo Mgr. Eduard Filo riaditeľ 03.07.2023
    Faktúra 205/SŠI Faktúra za opravu výťahu 6/23 56,64 s DPH 2/2023/TEK 03.07.2023 ELVYT s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 14.08.2023
    Objednávka 2/2018/JAJ Objednávka na kancelár.potreby 300,00 s DPH 15.05.2018 Kancelária s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 25.05.2018
    Faktúra 98 Faktúra za kancelár.materiál 283,20 s DPH 2/2018/JAJ 18.05.2018 Kancelária s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 03.07.2018
    Objednávka 1/2018/KRU Objednávka na opravu šijacích strojov 100,00 s DPH 28.02.2018 Štefan Šotník Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.03.2018
    Faktúra 85 Faktúra za opravu šijac.strojov 67,48 s DPH 1/2018/KRU 04.05.2018 Štefan Šotník Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 13.06.2018
    Objednávka 2/2018/KIT Objednávanie si vodoinšt.práce 550,00 s DPH 27.02.2018 Pernag s.r.o. Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ 09.03.2018
    Faktúra 84 Faktúra za vodoinšt.práce 663,72 s DPH 2/2018/KIT 27.04.2018 Pernag s.r.o. Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ 13.06.2018
    Objednávka 7/2018/KIT Objednávka na deratizáciu 280,00 s DPH 06.04.2018 Jozef Bagin Garant Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ 16.04.2018
    Faktúra 200/SŠI Faktúra za pranie bielizne 6/23 211,20 s DPH 1/2023/TEK 29.06.2023 Lika servis s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 14.08.2023
    Objednávka 11/2018/KIT Objednávka na opravu gastrom.zariadenia 160,00 s DPH 14.05.2018 Maroš Neuberg - NEUMAN Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ 24.05.2018
    Faktúra 197/SŠI Faktúra za tonery 403,56 s DPH 14/2023/JAJ 16.06.2023 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 14.08.2023
    Objednávka 14/2023/JAJ Objednávka na tonery 405,00 s DPH 08.06.2023 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 19.06.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5237

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje