Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 5/2017/TEK Objednávka na stav.práce-soc.zariad.INT. 290,00 s DPH 31.07.2017 Varga Arpád Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 10.08.2017
    Faktúra 50/SŠI Faktúra za papier.výrobky,papier na pečenie,alobal,vrecká 66,86 s DPH 5/2024/JAJ 07.02.2024 TICHELMANN SK s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 08.03.2024
    Zmluva 2/2024 Zmluva o výkone autorského dozoru 2 520,00 s DPH 04.01.2024 3H Architects s.r.o. Mgr.Eduard Filo Mgr. Eduard Filo riaditeľ 19.03.2024
    Objednávka 1/2024/GER Objednávka na kliešte na nechty,rukavice,roztok 73,00 s DPH 05.01.2024 ODEL LABORATORIES s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.01.2024
    Faktúra 243 Faktúra za telekomunik.sl.+telefón 603,00 s DPH 19/2018/KIT 23.11.2018 SPELEX s.r.o. Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ 11.01.2019
    Objednávka 19/2018/KIT Objednávame si telekomun.sl+telefón 603,00 s DPH 18.10.2018 SPELEX s.r.o. Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ 29.10.2018
    Faktúra 32/SŠI Fa za kliešte na nechty,rukavice,roztok+zaokrúhlenie fa 72,75 s DPH 1/2024/GER 24.01.2024 ODEL LABORATORIES s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 18.03.2024
    Objednávka 5/2024/JAJ Objednávka na papier.výrobky,pepier na pečenie,vrecká 70,00 s DPH 02.02.2024 TICHELMANN SK s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.02.2024
    Faktúra 250 Faktúra za čist.+hygien.potreby 2 789,14 s DPH 10/2018/JAJ 06.12.2018 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 11.01.2019
    Objednávka 2/2024/TEK Objednávka na opravu výťahu+odbor.prehliadky rok 2024 1 200.00 s DPH 10.01.2024 ELVYT s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 19.01.2024
    Objednávka 10/2018/JAJ Objednávame si čist.+hyg.potreby 2 800,00 s DPH 06.11.2018 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 16.11.2018
    Objednávka 3/2024/JAJ Objednávka na uprat.vozík+mopy+zost.flipper 630,00 s DPH 01.02.2024 Vallens s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 09.02.2024
    Faktúra 49/SŠI Faktúra za uprat.vozík+mopy+zostava flipper 626,40 s DPH 3/2024/JAJ 07.02.2024 Vallens s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 08.03.2024
    Faktúra 284 Faktúra za odb.prehl. 858,24 s DPH 21/25018/KIT 17.12.2018 Pernag s.r.o. Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ 11.01.2019
    Objednávka 21/2018/KIT Objednávanie si odbor.prehl. 580,00 s DPH 05.11.2018 Pernag s.r.o. Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.11.2018
    Objednávka 4/2024/JAJ Objednávka na tonery 370,00 s DPH 02.02.2024 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.02.2024
    Faktúra 286 Faktúra za kalendáre r.2019 146,58 s DPH 13/2018/JAJ 21.12.2018 MiHi.sk, s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 11.01.2019
    Faktúra 41/SŠI Faktúra za opravu výťahu 1/24 56,64 s DPH 2/2024/TEK 06.02.2024 ELVYT s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 20.03.2024
    Objednávka 1/2024/TEK Objednávka na pranie bielizne r.2024 2 000.00 s DPH 09.01.2024 Lika servis s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 19.01.2024
    Faktúra 48/SŠI Faktúra za tonery 155,16 s DPH 4/2024/JAJ 07.02.2024 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 08.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5768

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje