Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 14/2025/GER Objednávka na servis na kuchyn.zariadení 306,27 s DPH 10.11.2025 KEMA SK s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 20.11.2025
    Objednávka 15/2018/KIT Objednávame si kúrenár.práce INT. 1 000,00 s DPH 10.08.2018 Gasenerg s.r.o., Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ 20.08.2018
    Faktúra 381/SŠI Faktúra za učebnice 2 138.88 s DPH 7/2023/GER 21.11.2023 Preskoly.sk s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 21.12.2023
    Objednávka 6/2023/SŠI Objednávka na učebnice 153,30 s DPH 16.11.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 24.11.2023
    Faktúra 380/SŠI Faktúra za učebnice 153,30 s DPH 6/2023/GER 21.11.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 21.12.2023
    Objednávka 5/2023/GER Objednávka na učebnice 197,00 s DPH 16.11.2023 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 24.11.2023
    Faktúra 379/SŠI Faktúra za učebnice 197,00 s DPH 5/2023/GER 21.11.2023 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 21.12.2023
    Faktúra 191 Faktúra za kúren.práce INT. 1 197,60 s DPH 15/2018/KIT 07.09.2018 Gasenerg s.r.o., Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ 09.10.2018
    Objednávka 4/2023/GER Objednávka na učebnice 153,00 s DPH 16.11.2023 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 24.11.2023
    Faktúra 382/SŠI Faktúra za učebnice 1 404,20 s DPH 8/2023/GER 21.11.2023 Preskoly.sk s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 21.12.2023
    Faktúra 188 Faktúra za štátne symboly do tried 184,40 s DPH 8/2018/JAJ 06.09.2018 Gajdoš Gabriel - REPREZENT Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.10.2018
    Objednávka 8/2018/JAJ Objednávame si štátne symboly do tried 168,00 s DPH 04.09.2018 Gajdoš Gabriel - REPREZENT Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 14.09.2018
    Faktúra 378/SŠI Faktúra za učebnice 153,00 s DPH 4/2023/GER 21.11.2023 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 21.12.2023
    Objednávka 3/2023/GER Objednávka na učebnice 4 277,70 s DPH 16.11.2023 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 24.11.2023
    Faktúra 377/SŠI Faktúra za učebnice 4 277,70 s DPH 3/2023/GER 21.11.2023 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 21.12.2023
    Objednávka 4/2023/KRU Objednávka na učebnice 500,00 s DPH 15.11.2023 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 24.11.2023
    Objednávka 7/2023/GER Objednávka na učebnice 2 138,88 s DPH 16.11.2023 Preskoly.sk s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 24.11.2023
    Objednávka 8/2023/GER Objednávka na učebnice 1 404,20 s DPH 16.11.2023 Preskoly.sk s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 24.11.2023
    Faktúra 207 Faktúra za plošin.vozík 160,80 s DPH 09/2018/JAJ 05.10.2018 AJ Produkty a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 09.11.2018
    Zmluva 11-12938 Poistná zmluva 217,92 s DPH 29.10.2018 Union poisťovňa, a.s., Mgr.Eduard Filo Mgr. Eduard Filo riaditeľ 13.11.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5488

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje