Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 189 Faktúra za mobil 198,90 s DPH 16/2020/JAJ 29.09.2020 Alza.sk a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.10.2020
    Faktúra 51 Faktúra za čistiace prostriedky 254,02 s DPH 1/2018/JAJ 12.03.2018 DeLUX-ZPS, s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 09.04.2018
    Objednávka 1/2023/KRU Objednávka na opravu tlačiarne 140,00 s DPH 13.03.2023 KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o. -organizačná zložka Slovensko Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 23.03.2023
    Faktúra 95/SŠI Faktúra za držiaky na toal.papier 119,30 s DPH 7/2023/JAJ 27.03.2023 BONAMI.CZ a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.04.2023
    Objednávka 7/2023/JAJ Objednávka na držiaky toal.papieru 120,00 s DPH 20.03.2023 BONAMI.CZ a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 30.03.2023
    Faktúra 75/SŠI Faktúra za opravu výťahu 2/23 56,64 s DPH 2/2023/TEK 07.03.2023 ELVYT s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 17.05.2023
    Faktúra 99/SŠI Faktúra za pranie bielizne 3/23 116,58 s DPH 1/2023/TEK 30.03.2023 Lika servis s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 17.05.2023
    Faktúra 94/SŠI Faktúra za zásobník na utierky+mydlo 185,06 s DPH 8/2023/JAJ 27.03.2023 Trend Hygiena, s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 17.05.2023
    Objednávka 2/2018/KIT Objednávka na zapojenie gastrom.zariad. 400,00 s DPH 17.01.2018 Maroš Neuberg - NEUMAN Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ 29.01.2018
    Faktúra 44 Faktúra za zapojenie gastrom.zariad. 453,60 s DPH 2/2018/KIT 02.03.2018 Maroš Neuberg - NEUMAN Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ 04.05.2018
    Objednávka 4/2018/KIT Objednávka na deratizáciu 400,00 s DPH 09.01.2018 Jozef Bagin Garant Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ 19.01.2018
    Faktúra 40 Faktúra za deratizáciu 462,00 s DPH 4/2018/KIT 22.02.2018 Jozef Bagin Garant Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ 04.05.2018
    Objednávka 1/2018/TEK Objednávka na stav.práce-soc.zariad. 1 500.00 s DPH 23.02.2018 Varga Arpád Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 05.03.2018
    Faktúra 57 Faktúra za stav.práce 1 449,45 s DPH 1/2018/TEK 23.03.2018 Varga Arpád Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 09.04.2018
    Objednávka 1/2018/JAJ Objednávka na čistiace potreby 250,00 s DPH 23.02.2018 DeLUX-ZPS, s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 05.03.2018
    Objednávka 8/2023/JAJ Objednávanie si zásobníky na utierky,mydlo 190,00 s DPH 20.03.2023 Trend Hygiena, s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 30.03.2023
    Faktúra 91/SŠI Faktúra za pranie bielizne 3/23 75,36 s DPH 1/2023/TEK 16.03.2023 Lika servis s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.04.2023
    Objednávka 1/2018/KIT Objednávanie si plynoinšt.práce 450,00 s DPH 17.01.2018 Pernag s.r.o. Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ 29.01.2018
    Faktúra 48 Faktúra za plynoinšt.práce 533,28 s DPH 1/2018/KIT 12.03.2018 Pernag s.r.o. Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ 09.04.2018
    Faktúra 97/SŠI Faktúra za tonery 74,16 s DPH 9/2023/JAJ 30.03.2023 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 17.05.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5076

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje