Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 32/SŠI Faktúra za čist.prostr. 185,09 s DPH 4/2025/JAJ 30.01.2025 Zuzana Tarnociová - T.T.SERVIS Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.02.2025
    Objednávka 4/2025/JAJ Objednávka na prostr.do umýv.stroja 190,00 s DPH 27.01.2025 Zuzana Tarnociová - T.T.SERVIS Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.03.2025
    Faktúra 28/SŠI Faktúra za utierky 1 080.21 s DPH 3/2025/JAJ 24.01.2025 Trend Hygiena, s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.02.2025
    Faktúra 29/SŠI Faktúra za puzdro+fólia na mobill 17,76 s DPH 24.01.2025 Alza.sk a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.02.2025
    Objednávka 3/2025/JAJ Objednávanie si utierky 1 090,00 s DPH 22.01.2025 Trend Hygiena, s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 31.01.2025
    Faktúra 24/SŠI Faktúra za priadzu 21,10 s DPH 21.01.2025 STOCI s.r.o. 14.02.2025
    Faktúra 25/SŠI Faktúra za kalendáre 126,69 s DPH 1/2025/JAJ 21.01.2025 MiHi.sk, s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.02.2025
    Faktúra 26/SŠI Faktúra za ubytovanie žiakov lyžiar.výcvik 2 250,00 s DPH 2/2025/GER 21.01.2025 Winter & Summer Resort s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.02.2025
    Faktúra 27/SŠI Faktúra za ubytovanie zamest.lyžiar.výcvik 1 140,00 s DPH 3/2025/GER 21.01.2025 Winter & Summer Resort s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.02.2025
    Faktúra 22/SŠI Faktúra za vodu+stočné 1/25 76,44 s DPH 20.01.2025 BVS a.s. 27.02.2025
    Faktúra 21/SŠI Faktúra za mater.na žalúzie 22,50 s DPH 17.01.2025 DOMOVO s.r.o. 27.02.2025
    Faktúra 20/SŠI Faktúra za pranie bielizne 1/25 103,44 s DPH 1/2025/TEK 16.01.2025 Lika servis s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 20.02.2025
    Faktúra 16/SŠI Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.12/24 1 052,10 s DPH 15.01.2025 fpoho s.r.o. 20.02.2025
    Faktúra 15/SŠI Faktúra za vodu+stočné 12/24 131,24 s DPH 15.01.2025 BVS a.s. 20.02.2025
    Objednávka 1/2025/GER Objednávka na puzdro+fólia na mobil 17,00 s DPH 15.01.2025 Alza.sk a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 24.01.2025
    Faktúra 18/SŠI Faktúra za modul EduPage eGovernment 250,00 s DPH 15.01.2025 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 20.02.2025
    Faktúra 19/SŠI Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.+upom.1-2/25 - INT. 47,00 s DPH 15.01.2025 UPC Broadband Slovakia s.r.o., 20.02.2025
    Faktúra 17/SŠI Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.1/25 1 108,80 s DPH 15.01.2025 fpoho s.r.o. 20.02.2025
    Faktúra 12/SŠI Faktúra za vyúčt.tepel.energie 12/24 9 184.72 s DPH 13.01.2025 Veolia Energia Slovensko a.s. 20.02.2025
    Objednávka 2/2025/JAJ Objednávka na mobil Samsung 300,00 s DPH 13.01.2025 Alza.sk a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 23.01.2025
    << | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >> zobrazené záznamy: 341-360/5224

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje