Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Darina Jajcayová Eduard Filo Fridrich Gabron Ing.Jana Mačugová Ing.Martin Tekula Marián Kittner Mgr.Eduard Filo Mgr.Jana Mézešová Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Martin Lukáč Mgr.Peter Čaputa Miroslav Hagara Oleg Jančí PaedDr.Soňa Gergelová Zuzana Miťková	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	131/SŠI	Faktúra za mater.na opravu dverí	57,32	s DPH			11.04.2025	MP KOVANIA s.r.o.				07.05.2025
	Faktúra	129/SŠI	Faktúra za pranie bielizne 4/25	88,07	s DPH	1/2025/TEK		10.04.2025	Lika servis s.r.o.	Ing.Martin Tekula	Mgr.Eduard Filo	riaditeľ	07.05.2025
	Faktúra	130/SŠI	Faktúra za energet.služieb 3/25	1 105.18	s DPH			10.04.2025	KOOR s.r.o.				07.05.2025
	Faktúra	127/SŠI	Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.4-5/25 - INT.	41,00	s DPH			09.04.2025	UPC Broadband Slovakia s.r.o.,				07.05.2025
	Faktúra	128/SŠI	Faktúra za mobily zamest.+cest.3/25 INT.+ŠK.	153,19	s DPH			09.04.2025	O2 Slovakia s.r.o.				07.05.2025
	Faktúra	126/SŠI	Faktúra za vyúčt.tepel.energie 3/25	4 978,67	s DPH			09.04.2025	Veolia Energia Slovensko a.s.				07.05.2025
	Faktúra	123/SŠI	Faktúra za dodávku obedy 3/25	3 952,90	s DPH			08.04.2025	CITY GASTRO s.r.o.				07.05.2025
	Faktúra	125/SŠI	Faktúra za odbor.prehliadky komínov	96,00	s DPH	4/2025/TEK		08.04.2025	KOMINÁR s.r.o.	Ing.Martin Tekula	Mgr.Eduard Filo	riaditeľ	07.05.2025
	Faktúra	122/SŠI	Faktúra za pop.zasiel.pások mailom 12/24+1-2/25	38,02	s DPH			08.04.2025	Seyfor Slovensko a.s.				07.05.2025
	Faktúra	124/SŠI	Faktúra za vyúčt.energie 3/25	100,66	s DPH			08.04.2025	ZSE Energie a.s.				07.05.2025
	Faktúra	120/SŠI	Faktúra za vyúčt.energie 3/25	1 162,19	s DPH			07.04.2025	ZSE Energie a.s.				07.05.2025
	Faktúra	121/SŠI	Faktúra za penále za oneskor.platby 12/24	14,71	s DPH			07.04.2025	Veolia Energia Slovensko a.s.				07.05.2025
	Faktúra	119/SŠI	Faktúra za telefóny+prenájom zariad.4/25	100,85	s DPH			04.04.2025	SWAN a.s.				07.05.2025
	Faktúra	114/SŠI	Faktúra za kompaktný Wifi point,switch,videovrát.+lan kabeláž	1 269,16	s DPH	3/2025/TEK		04.04.2025	IZOCOM s.r.o.	Ing.Martin Tekula	Mgr.Eduard Filo	riaditeľ	29.04.2025
	Faktúra	118/SŠI	Faktúra za pevnú linku+mobil 3/25	36,11	s DPH			04.04.2025	Slovak Telekom, a.s.				07.05.2025
	Faktúra	115/SŠI	Faktúra za ochranu osob.údajov 4/25	102,50	s DPH			04.04.2025	i-Secure s.r.o.				07.05.2025
	Faktúra	116/SŠI	Faktúra za pošt.poplatky 3/25	0,51	s DPH			04.04.2025	Slovenská pošta, a.s.				07.05.2025
	Objednávka	4/2025/TEK	Objednávka na revíziu komínov	100,00	s DPH			04.04.2025	KOMINÁR s.r.o.	Ing.Martin Tekula	Mgr.Eduard Filo	riaditeľ	14.04.2025
	Faktúra	113/SŠI	Faktúra za právne služby 3/25	225,00	s DPH			03.04.2025	Mgr.Eibner Jana				29.04.2025
	Faktúra	109/SŠI	Faktúra za obed "Deň učiteľov"	1 125,00	s DPH			02.04.2025	Tehelné pole, a.s. Hotel DoubleTree by Hilton Bratislava				29.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4999