Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 202603 Zmluva o nájme služobného bytu 1 536,00 s DPH 13.03.2026 Jana Vaneková Eduard Filo Mgr.Eduard Filo riaditeľ 13.03.2026
    Zmluva 202602 Zmluva o nájme služobného bytu 1 536,00 s DPH 13.03.2026 Božena Hrabovská Eduard Filo Mgr.Eduard Filo riaditeľ 13.03.2026
    Zmluva 202601 Zmluva o nájme služobného bytu 1 536,00 s DPH 13.03.2026 Adrián Vlčko Eduard Filo Mgr.Eduard Filo riaditeľ 13.03.2026
    Zmluva 2025/0257 Licenčná zmluva s poskytnutím ŠTP 121,77 s DPH 27.02.2026 DIVES, príspevková organizácia MV SR Mgr.Eduard Filo Mgr.Eduard Filo riaditeľ 12.03.2026
    Faktúra 62 Faktúra za autožiarovky 10,25 s DPH /2026/GER 19.02.2026 GRIF s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 16.03.2026
    Faktúra 61 Faktúra za rukavice,sáčky,zástery 230,49 s DPH 04/2026/JAJ 19.02.2026 3P slúži Vám s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 16.03.2026
    Faktúra 60 Faktúra za tonery 214,71 s DPH 05/2026/JAJ 19.02.2026 Ledum Kamara SK s.r.o. Tonerpartner.sk Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 16.03.2026
    Objednávka 04/2026/JAJ Objednávka na rukavice,zástery,sáčky.. 231,00 s DPH 16.02.2026 3P slúži Vám s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 26.02.2026
    Objednávka 05/2026/JAJ Objednávka na tonery 215,00 s DPH 16.02.2026 Ledum Kamara SK s.r.o. Tonerpartner.sk Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 26.02.2026
    Faktúra 58 Faktúra za vyúčt.tepel.energie 1/26 9 378,92 s DPH 11.02.2026 Veolia Energia Slovensko a.s. 16.03.2026
    Faktúra 59 Faktúra za energet.služieb 1/26 1 105.18 s DPH 11.02.2026 KOOR s.r.o. 16.03.2026
    Faktúra 57 Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.2-3/26- INT. 44,00 s DPH 10.02.2026 UPC Broadband Slovakia s.r.o., 16.03.2026
    Faktúra 56 Faktúra za mobily zamest. 1/26 165,80 s DPH 09.02.2026 O2 Slovakia s.r.o. 16.03.2026
    Faktúra 55 Faktúra za otázka škol.portál 10,00 s DPH 06.02.2026 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 03.03.2026
    Faktúra 54 Faktúra za vyúčt.energie 1/26 1 565,99 s DPH 06.02.2026 Energetika Slovensko a.s. 16.03.2026
    Faktúra 53 Faktúra za vyúčt.energie 1/26 135,20 s DPH 06.02.2026 Energetika Slovensko a.s. 16.03.2026
    Faktúra 51 Faktúra za dodávku obedy žiaci 1/26 127,63 s DPH 05.02.2026 CITY GASTRO s.r.o. 16.03.2026
    Faktúra 52 Faktúra za zneškodnenie odpadu 1/26 15,99 s DPH 05.02.2026 GLOBAL GREEN, spol. s r.o. 16.03.2026
    Faktúra 49 Faktúra za dodávku obedy 1/26 4 640,90 s DPH 05.02.2026 CITY GASTRO s.r.o. 16.03.2026
    Faktúra 48 Faktúra za telefóny+prenájom zariad.2/26 100,48 s DPH 05.02.2026 SWAN a.s. 16.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5473

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje